目录

第一部分  常宁市归侨侨眷联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市归侨侨眷联合会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。

2、贯彻执行上级侨联的决定,根据《中国侨联章程》制定市侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放建设；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来市内投资服务，为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。

4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。

5、开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在本市兴办文教卫生和其他社会公益事业。

6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为他们提供法律服务。

8、加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市归侨侨眷联合会内设机构包括：办公室、经联部、组织权保部。

（二）决算单位构成

常宁市归侨侨眷联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市归侨侨眷联合会本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市归侨侨眷联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计67.4万元。与上年相比，减少7.73万元，减少11.5%，主要是因为各类活动减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计67.4万元，其中：财政拨款收入67.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计67.4万元，其中：基本支出26.84万元，占39.8%；项目支出40.56万元，占60.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计67.4万元，与上年相比，减少7.73万元，减少11.5%，主要是因为各类活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出67.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.73万元，减少11.5%，主要是因为各类活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出67.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.75万元，占93.1%；社会保障和就业（类）支出2.49万元，占3.7%；卫生健康（类）支出1.05万元，占1.6%，住房保障（类）支出1.11万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为43.97万元，支出决算数为67.4万元，超额完成年初预算的53.3%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）

年初预算为18.08万元，支出决算为21.24万元，超额完成年初预算的17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3、一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为20万元，支出决算为40.56万元，超额完成年初预算的102.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中秋恳谈活动经费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为3.29万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的75.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.04万元，支出决算为1.05万元，超额完成年初预算的9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.56万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的71.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出26.84万元，其中：人员经费22.59万元，占基本支出的84.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险；公用经费4.25万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.01万元，增长0.6%,增长的主要原因是接待华人华侨回乡人员增加，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.01万元，增长0.6%,增长的主要原因是接待华人华侨回乡人员增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组12个、来宾248人次，主要是侨联调研、联络联谊活动、华侨接待、侨界维权等发生的接待支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.25万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.79万元，用于召开2023年中秋暖侨活动启动仪式，人数100人，内容为：“我们代您看亲人”2023年中秋暖侨活动启动仪式，财政解决经费10万元；开支培训费0.75万元，用于开展侨界人大代表、政协委员及侨界代表人士的涉侨法律法规培训，人数60人，内容为对侨代会代表进行侨法知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金40.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位无政府性基金预算项目支出，2023年度本单位无国有资本经营预算项目支出。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“侨联日常事务管理和接待”“侨联维权” “中秋恳谈活动”“心连心爱心活动”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部实行项目支出绩效目标管理，绩效评价结果良好，具体内容见2023年度部门整体支出绩效评价报告。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算完成率有待提高，预算完成率仍有提高空间。

二是预算准确率有待提高，存在小部分预算项目完成率不高的现象。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      常宁市归侨侨眷联合会2023年度整体支出绩效

      常宁市归侨侨眷联合会2023年决算公开表

附件下载：