目录

第一部分  常宁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（1）讨论、决定重大事项。主要是包括审议和批准常宁市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定全市的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民政等重大事项；根据市人民政府的建议，决定对市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等。

（2）监督“一府一委两院”工作。主要是对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院进行工作监督和法律监督，通过听取和审议专项工作报告，组织执法检查，审查备案规范性文件，提出询问，提出质询案，组织特定问题调查委员会，受理公民的申诉、控告和检举等，促进依法行政、公正司法。

（3）选举任免国家机关工作人员。主要是依法对国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职等，采取选举、补选、决定代理、决定任免、任免、推选代理、通过人选、罢免、接受辞职、决定撤消、相应撤消、相应终止等形式，决定其他国家机构的组成。

（4）做好代表工作。主要是组织和指导市乡两级人大代表换届选举工作，开展人大代表培训，督办人大议案和代表建议、批评和意见，规范代表活动室建设，组织人大代表开展履职活动，加强代表履职管理和服务，强化与人大代表的日常沟通和联系等。

（5）联系指导基层人大工作。主要是加强对乡镇、街道人大工作的联系和指导，通过业务培训、法律监督、调研检查、考核评比等方式，督促基层加强自身建设，依法履职，提升全市基层人大工作整体水平。

二、机构设置

（1）我单位是全额拨款行政机关，共有编制38人，其中：行政编34人，工勤编4人。单位内设委室12个，具体：办公室、内司委、教工委、农工委、城环工委、联工委、预算工委、法工委、研究室、信访办、财经委、法制委。以上机构设置与市编办的三定方案相符，无违规滥设行为。

（2）单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计937.99万元，其中：一般公共预算拨款收入937.99万元，占本年总收入100%，无政府性基金预算财政拨款等其他收入。与2017年相比减少253万元，减少20.84%。

2018年度财政拨款支出919.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比减少271万元，减少22.75%。

减少的主要原因是因为减少了1次全体会议和压缩了一些项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入937.99万元，其中：一般公共预算拨款收入937.99万元，占本年总收入100%，比上年减少20.84%。无政府性基金预算财政拨款等其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计919.64万元，其中：基本支出495.42万元，占本年总支出53.87%。项目支出424.21万元，占本年总支出46.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计937.99万元，其中：一般公共预算拨款收入937.99万元，占本年总收入100%，无政府性基金预算财政拨款等其他收入。与2017年相比减少253万元，减少20.84%。

2018年度财政拨款支出919.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比减少271万元，减少22.75%。

减少的主要原因是因为减少了1次全体会议和压缩了一些项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出919.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少271万元，减少22.75%。主要是因为减少了1次全体会议和压缩了一些项目支出。

（2）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出919.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出881.38万元，占95.84%。社会保障和就业支出38.26万元，占4.16%。

（3）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为823.00万元，支出决算为919.64万元，完成年初预算的111.74%。其中：（按经济分类）工资福利支出411.41万元，比上年增加21.55%。商品和服务支出45.76万元，比上年减少2.22%。对个人和家庭的补助38.26万元，比上年增加3650.98%。项目支出424.21万元，比上年减少47.25%。其中：工资福利支出13.6万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出400.59万元，比上年减少48.32%。对个人和家庭的补助10.02万元，比上年减少65.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出495.42万元。其中:人员经费449.66万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款，支出决算数为10.04万元,支出预算数为10.3万元完成预算的97.48%，主要用于公务接待和公车运行与维护。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为7.82万元，占77.89%。公务接待336批次1064人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出7.82元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少13.82万元，主要原因是：实行了公车改革，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

一年来，我单位认真履行职责，按年初的工作安排，做到了：1、坚持政治引领，积极贯彻党委决策部署。助力打好三大攻坚战，积极推进产业项目建设，科学议决重大事项，规范人事任免工作。2、坚持突出重点，着力增强监督实效。促进经济健康运行，强化预算审查监督，推动民生持续改善，扎实开展工作评议。3、坚持法治思维，加快推进依法治市进程。深入推进宪法实施，协助地方立法工作，规范备案审查工作，增强执法检查实效，维护社会公平正义。4、坚持履职为民，充分发挥代表作用。优化代表履职服务，深化履职为民实践，加强代表建议督办。5、坚持强基固本，全面加强自身建设。强化思想理论武装，提升调研宣传水平，加强制度机制建设，推进基层人大工作。

2018年，按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出919.64万元，其中：基本支出495.42万元，项目支出424.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出424.21万元，其中：一般行政事务333.21万元、人大会议经费70万元、人大信访培训经费6万元、乡镇人大信访室标准化建设试点经费5万元，省级决算补助资金10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

但在加强绩效管理的同时，仍存在一些不足，主要体现在：1、预算准确率有待提高。2、预算执行情况有待提高。3、支付系统的统筹管理需要，难以保证专款专用。

建议：1、提高预算编制的准确度。2、加强财政资金的调度，保证计划批复的及时性，要求单位能做到专款专用。3、加强对预算执行进度的监督。

十、其他重要事项的情况说明

（1）机关（事业）运行经费支出情况

2018年常宁市人民代表大会常务委员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算45.76万元。比2017年减少1.04万元。主要是人员调动引起的人员经费变化。

（2）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占有情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市人民代表大会常务委员会办公室

                         2019年9月16日

常宁市人民代表大会常务委员会办公室.XLS

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