常宁市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算


目录

第一部分常宁市人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市人大办2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市人大办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

)讨论、决定重大事项

主要是包括审议和批准常宁市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;讨论、决定全市的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民政等重大事项;根据市人民政府的建议,决定对市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等。

)监督“一府一委两院”工作

主要是对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院进行工作监督和法律监督,通过听取和审议专项工作报告,组织执法检查,审查备案规范性文件,提出询问,提出质询案,组织特定问题调查委员会,受理公民的申诉、控告和检举等,促进依法行政、公正司法。

(三)选举任免国家机关工作人员

主要是依法对国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职等,采取选举、补选、决定代理、决定任免、任免、推选代理、通过人选、罢免、接受辞职、决定撤消、相应撤消、相应终止等形式,决定其他国家机构的组成。

(四)做好代表工作

主要是组织和指导市乡两级人大代表换届选举工作,开展人大代表培训,督办人大议案和代表建议、批评和意见,规范代表活动室建设,组织人大代表开展履职活动,加强代表履职管理和服务,强化与人大代表的日常沟通和联系等。

(五)联系指导基层人大工作

主要是加强对乡镇、街道人大工作的联系和指导,通过业务培训、法律监督、调研检查、考核评比等方式,督促基层加强自身建设,依法履职,提升全市基层人大工作整体水平。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

常宁市人民代表大会常务委员会机构包括:根据编委核定,常宁市人民代表大会内设委室9个,分别是:常宁市人民代表大会常务委员会(设:办公室、联工委)、财政经济委员会、监察与司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村委员会、民族华侨外事委员会、环境资源委员会、社会建设委员会。常宁市人民代表大会以常宁市人民代表大会常务委员会办公室为一级预算单位,统一纳入财政预算管理。

(二)决算单位构成

常宁市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市人民代表大会常务委员会办公室本级,无下属二级预算单位。


第二部分2021年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分常宁市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1313.25万元。与上年相比,增加116.79万元,增长9.7%,主要是因为增加了换届选举经费和一次会议。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1313.25万元,其中:财政拨款收入1313.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1313.25万元,其中:基本支出542.12万元,占41.3%;项目支出771.13万元,占58.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1313.25万元,与上年相比,增加116.79万元,增长9.7%,主要是因为增加了换届选举经费和一次会议。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1313.25万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加116.79万元,增长9.7%,主要是因为增加了换届选举经费和一次会议。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1313.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1177.68万元,占89.7%;社会保障和就业(类)支出82.9万元,占6.3%;卫生健康(类)支出31.08万元,占2.4%;住房保障(类)支出21.60万元,占1.6%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为877.95万元,支出决算数为1313.25万元,完成年初预算的149.6%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为521.03万元,支出决算为406.55万元,完成年初预算的78.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算与决算口径不一致,预算该项中包含了社会保障和就业支出及卫生健康支出,而决算中单列。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为268万元,支出决算为501.91万元,完成年初预算的187.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因换届增加换届前期准备、代表培训、代表活动等费用。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)

年初预算为63万元,支出决算为113万元,完成年初预算的179.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因换届需要,比预算多召开了一次全体会议。

4、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为156.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加未纳入预算的换届选举经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为49.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费支出从一般公共服务类调整支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为31.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费支出从一般公共服务类调整支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为25.92万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的83.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出542.12万元,其中:人员经费494.35万元,占基本支出的91.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金;公用经费47.77万元,占基本支出的8.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、邮电费及其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为6.35万元,完成预算的90.7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为6.35万元,完成预算的90.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是较预算的接待任务减少,与上年相比减少(增加)0.2万元,减少3.1%,减少(增长)的主要原因是接待任务较去年少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.35万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组X0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为6.35万元,全年共接待来访团组34个、来宾300多人次,主要是调研、视察、与会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出47.77万元,比年初预算数增加4.17万元,增长(降低)9.6%。主要原因是:换届导致费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费45.32万元,用于召开人大常委会会议、专委会会议、工作会议等,人数3200余人次,内容为常委会例会、专委会例会、工作会议等资料费、食宿等支出;开支培训费2.45万元,用于人大代表、人大工作者开展业务等培训,人数1500余人次,内容为人大业务、换届等;没有举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额423.87万元,其中:政府采购货物支出261.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.56万元。授予中小企业合同金额267.8万元,占政府采购支出总额的63.2%,其中:授予小微企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的36.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体支出评价资金总额1313.25万元,其中:人员经费494.35万元,公用经费47.77万元,行政事业类项目支出771.13万元其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金771.13万元,占一般公共预算项目支出总额的58.7%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出。全部项目完成了整体绩效评价目标,保障了人代会召开、换届选举如期举行、人大代表活动正常开展、专委会运转等。

组织对一般行政管理事务、人大会议、其他人大事务支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出771.13万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,分别完成了专项资金绩效评价目标,其中:(1)人大及机构日常事务经费501.91万元,开展执法检查、代表调研、代表视察等活动80多次,召开主任会议和常委会会议20多次,圆满完成了换届前期工作,保障了机关运行,人民满意度好,社会效益好,人大代表、常委会委员、专委会委员等服务对象满意度高;(2)人大会议经费113万元,按期召开了人大会议2次,人民满意度好,社会效益好,人大代表满意度高。(3)其他人大事务支出156.23万元,保障了换届选举的进行,人民满意度好,社会效益好,人大代表满意度高。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

常宁市人民代表大会常务委员会办公室2021决算绩效评估报告

常宁市人民代表大会常务委员会办公室2021年决算表.XLS


常宁市人民代表大会常务委员会办公室











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