常宁市人民政府办公室2018年度部门决算

 

目录

第一部分  常宁市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市人民政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  常宁市人民政府办公室概况

一、部门职责

1)负责市政府日常文书处理;协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2)研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题,提出审核意见,报市人民政府领导审批。

3)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

4)根据市人民政府领导同志的批示或办理公文的需要,对市人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见,报市人民政府领导同志决定。

5)负责对市人民政府文件、会议决定事项及市人民政府领导同志重要批示的执行情况进行检查督促,并及时向市人民政府领导同志报告。

6)协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

7)起草《政府工作报告》和市人民政府主要领导同志的重要讲话。

8)根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作的部署,对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出意见,并联系指导全市政府系统的调研工作。

9)收集、整理、传递政务信息,及时为市人民政府领导同志决策提供信息服务;负责全市政府系统办公室自动化建设的规划和业务指导工作。

10)组织办理人大代表建议、政协委员提案。

11)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,并协助处理各部门、乡镇(办事处)向市人民政府反映的重要问题。

12)对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理,制定相关制度并监督执行;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

13)负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作,指导机关事务管理工作,为市人民政府领导同志服务。

14)对企业股份制改造进行指导、推荐、申报、会同有关综合经济部门依法审核或申报股份制有限公司增资扩股、股权结构调整、分配方案以及股份有限公司的合并分立等相关工作;负责全市经济体制改革试点工作;承担经济体制改革重要课题调研,为市政府领导同志决策当好参谋助手。

15)负责管理全市民族宗教事务工作。

16)负责管理全市外事侨务工作。

17)负责对外协调联络工作。

18)承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

1)常宁市人民政府办公室内设机构包括:行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组。

2)常宁市人民政府办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市人民政府办公室本级,无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市人民政府办公室2018年度部门决算表

(8张公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1567.84万元。比上年减少51%。总支出1567.84万元,比上年减少52%。与上年度差额说明:减少原房产局资金

二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入1567.84万元,其中财政拨款收入1566.84万元,占总收入的99.93%。上年结转结余1万元,占总收入的0.07%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出1567.84万元,其中基本支出887.08万元,占总支出的57%,项目支出680.76万元,占总支出的43%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1567.84万元,其中一般公共预算财政拨款收入1566.84万元。比去年减少51%,财政拨款总支出1567.84万元,比去年减少52%,减少原房产局资金。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1567.84万元,比上年减少52%。与上年度差额说明:减少原房产局资金。

2)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出1503.17万元,占一般公共预算财政拨款支出的96%,社会保障和就业支出14.98万元,占一般公共预算财政拨款支出的1%,住房保障支出48.69万元,占一般公共预算财政拨款支出的3%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1567.84万元,比上年减少52%。其中基本支出887.08万元,比年初预算减少10%,项目支出680.76万元,比年初预算增加95%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出887.08万元,占本年支出的57%,。基本支出中人员经费793.27万元,占基本支的89%,商品服务支出公用经费92.81万元,占基本支出的11%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出12.12万元,比上年减少36%,比年初预算减少28%,公务接待支出12.12万元,比上年减少36%,比年初预算减少28%。

2)三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为12.12万元,占100%。公务接待33批次356人次公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元,主要原因是:我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1567.84万元,其中:基本支出887.08万元,项目支出680.76万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目49个,涉及项目支出680.76万元,其中:其中用于政府机关日常事务管理工作经费377.26万元,物业管理经费75万元,纪检组专项经费10万元,公务车运行经费64.5万元,三市六县瑶族盘王节专项经费4万元,信息网络租赁与维护经费39万元,会议室经费43万元,《常宁政务地图》编制专项经费68万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出92.81 万元,比年初预算数增加12.41万元,增长13.37%。主要原因是:增加公务车补助。

2)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额68万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆22辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)

第四部分  名次解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市人民政府办公室

2019年9月16日

 


常宁市人民政府办公室.XLS

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