目录

第一部分  常宁市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市人民政府办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府日常文书处理；协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批。

（三）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

    （四）根据市人民政府领导同志的批示或办理公文的需要，对市人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

    （五）负责对市人民政府文件、会议决定事项及市人民政府领导同志重要批示的执行情况进行检查督促，并及时向市人民政府领导同志报告。

    （六）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

    （七）起草《政府工作报告》和市人民政府主要领导同志的重要讲话。

    （八）根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作的部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出意见，并联系指导全市政府系统的调研工作。

    （九）收集、整理、传递政务信息，及时为市人民政府领导同志决策提供信息服务；负责全市政府系统办公室自动化建设的规划和业务指导工作。

    （十）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

    （十一）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门、乡镇（办事处）向市人民政府反映的重要问题。

    （十二）对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理，制定相关制度并监督执行；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

    （十三）负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，指导机关事务管理工作，为市人民政府领导同志服务。

    （十四）对企业股份制改造进行指导、推荐、申报、会同有关综合经济部门依法审核或申报股份制有限公司增资扩股、股权结构调整、分配方案以及股份有限公司的合并分立等相关工作；负责全市经济体制改革试点工作；承担经济体制改革重要课题调研，为市政府领导同志决策当好参谋助手。

    （十五）负责管理全市民族宗教事务工作。

    （十六）负责管理全市外事侨务工作。

    （十七）负责对外协调联络工作。

    （十八）承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市人民政府办公室内设机构包括：行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组。

（二）决算单位构成

常宁市人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府办公室本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1453.18万元。与2019年相比，减少115.16万元，减少7%，主要是因为办公室人员减少基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1453.18万元，其中：财政拨款收入1453.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1453.18万元，其中：基本支出900.83万元，占62%；项目支出552.35万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1453.18万元，与2019年相比，减少115.16万元,减少7%，主要是因为办公室人员减少基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1453.18万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少115.16万元，减少7%，主要是因为办公室人员减少基本支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1453.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1242.70万元，占85.51%；住房保障支出42.12万元，占2.90%；社会就业支出和就业支出125.62万元，占8.64%；卫生健康支出42.74万元，占2.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1178.21万元，支出决算数为1453.18万元，完成年初预算的123%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为125.07万元，支出决算为690.35万元，完成年初预算的552%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金项目比年初预算增加

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务）（项）

年初预算为315.8万元，支出决算为552.35万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作中项目资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为76.89万元，支出决算为76.65万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成全年支付计划。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目资金

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为4.56万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政缴费基数小于单位缴费基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为36.46万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政缴费基数小于单位缴费基数

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为41.02万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政缴费基数小于单位缴费基数.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出900.83万元，其中：人员经费793.37万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费107.46万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为1.32万元，完成预算的7.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为1.32万元，完成预算的7.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央及省、市相关规定，严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.22万元，减少14.29%,减少的主要原因是中央八项规定下发以来，尤其是《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》实施以来，办公室积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际先去遏制舌尖上的浪费，公务接待总量明显降低，接待费野出持续下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.32万元，全年共接待来访团组28个、来宾289人次，主要是上级检查工作、开展调研活动、基层代表汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出107.46万元，比上年决算数减少74.9 万元，降低41%。主要原因是：办公室印刷费、物业管理费及福利经费减少

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.38万元，用于召开一类及三类会议，人数1685人，内容为政府工作报告会议及政府召开的各类工作会议。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.4万元，其中：政府采购货物支出16.8 万元、政府采购工程支出9.6 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩﹝2013﹞29号）文件精神的通知）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算1453.18万元，其中：基本支出900.83万元，（一般公共服务支出1242.7万元，社会保障和就业支出168.36万元，住房保障支出42.12），项目支出552.35万元（为项目经费支出），本年度无重点项目。我单位在资金使用上一直按照国家法规和单位财政制度规定以及有关专项资金管理办法规定执行，政府大院物业安保及电梯安全维护得到保障，日常公共秩序正常，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好，资金到位率100%，资金使用率100%，管理制度健全规范，固定资产有专人管理，职工满意度达100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费较上年所减少 。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

常宁市人民政府办公室

2021年10月15日

常宁市人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告

常宁市人民政府办公室2020年度部门决算公开表格

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