目录
第一部分 常宁市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（二）研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批。
（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。
（五）办理中央和省、衡阳市、常宁市政府领导同志的批示，并督促落实，督促检查市政府各部门和乡镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（七）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省、衡阳市、常宁市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（八）对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理，制定相关制度并监督执行；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。
（九）负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，指导机关事务管理工作，为市人民政府领导同志服务。
（十）负责对外协调联络工作。
（十一）贯彻执行党和国家金融工作的方针政策和法律法规，拟订全市金融业民展战略、中长期规范；组织对全市金融机构进行目标管理考核；负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理。会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
（十二）负责禁毒工作社会化的监督管理工作
（十三）完成市政府和市领导同志交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
常宁市人民政府办公室内设机构包括：行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组。
（二）决算单位构成
常宁市人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府办公室本级。无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1705.58万元。与上年相比同科目总支出减少17%，主要是因为：按照财政要求，缩减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1705.58万元，其中：财政拨款收入1695.91万元，占99%，其他收入9.66万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1705.58万元，其中：基本支出981.59万元，占58%；项目支出723.98万元，占42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1705.58万元，与上年减少17%，主要原因是：按照财政要求，缩减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1705.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少17%，主要原因是：按照财政要求，缩减一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1705.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1518.51万元，占89%；社会保障和就业支出140.87万元，占8%；卫生健康支出36.53万元，占2%；其他支出9.66万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1247.97万元，支出决算数为1705.58万元，完成年初预算的136.67%，其中：
1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行
年初预算为752.13万元，支出决算为794.53万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支付的工资及养老保障经费基数调整增加 。
2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出一般行政管理事务
年初预算为285.00万元，支出决算为722.42万元，完成年初预算的253.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：许多项目资金未纳入年初预算经费。
3、纪检监察事务纪检监察事务
年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算数的156.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金未纳入年初预算经费。
4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为78.59万元，支出决算为74.45万元，完成年初预算数的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
5、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤其他社会保障和就业支出
年初预算为0万元，支出决算为66.42万元，完成年初预算数的6642.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金未纳入年初预算经费。
6、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗
年初预算为37.18万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
7、其他支出
年初预算为0万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的966%，决算数大于年初预算数的主要原因是退还个人及创建文明城市先进单位奖金到结算专户资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出962.97万元，其中：人员经费706.67万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金等；公用经费256.30万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为1.35万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出，与上年相比减少0.1万元，减少6%,减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为1.35万元，完成预算的11%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有将三公经费列入，与上年相比减少0.1万元，减少6%,减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无此项费用支出，与上年相比减少（增加:0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无此项费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组10个、来宾108人次，主要是第五次全国经济普查工作迎接上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市统计局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出194.66万元，比上年决算数增加）100.33万元，增加106.36%。主要原因是：人员经费增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费14.4万元，用于召开三类会议，人数860人，内容为政府全会及政府工作会议；开支培训费0.1万元，用于开展办公室业务知识培训授课讲师费用，人数1人，内容为秘书组业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额436.17万元，其中：政府采购货物支出160.24 万元、政府采购工程支出85.93 万元。授予中小企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的77.18%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1. 建立健全预算绩效管理制度
制定了《人民政府办公室预算绩效管理办法》，明确了预算绩效管理的职责分工、工作流程和绩效目标设定、监控、评价等具体要求，为预算绩效管理工作提供了制度保障。
2. 科学设定绩效目标
在编制年度预算时，结合办公室工作职能和重点任务，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，组织各科室科学合理地设定绩效目标。绩效目标涵盖了工作任务的数量、质量、时效、成本等多个维度，确保目标可衡量、可考核。
3. 加强绩效运行监控
定期对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监控，及时发现和解决预算执行中存在的问题。通过建立绩效监控台账，对重点项目和重大资金进行重点监控，确保资金使用安全、高效。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金723.98万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“政府日常管理事务”“政府大楼顶楼防水、排水管道以及九楼常务会议室和大会议室维修资金”“政府物业管理”经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出723.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好，全部实行项目支出绩效目标管理。
（三）存在的问题及原因分析
1. 进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目跨年度结算的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度。
2. 进一步强化预算绩效管理意识。将绩效融入预算编制、使用、监督和评价的全过程，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。
重视预算绩效评价结果应用和公开。引导单位工作人员主动学习预算绩效新文件、新理论，充分发挥主观能动性，主动运用新思维，及时发现预算执行和绩效评价中的问题，及时加以改进。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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