第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、****(单位名称)部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 常宁市人民政府办公室2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责市政府日常文书处理;协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
2、研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题,提出审核意见,报市人民政府领导审批。
3、负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。
4、根据市人民政府领导同志的批示或办理公文的需要,对市人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见,报市人民政府领导同志决定。
5、负责对市人民政府文件、会议决定事项及市人民政府领导同志重要批示的执行情况进行检查督促,并及时向市人民政府领导同志报告。
6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。
7、起草《政府工作报告》和市人民政府主要领导同志的重要讲话。 8、根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作的部署,对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出意见,并联系指导全市政府系统的调研工作。
9、收集、整理、传递政务信息,及时为市人民政府领导同志决策提供信息服务;负责全市政府系统办公室自动化建设的规划和业务指导工作。
10、组织办理人大代表建议、政协委员提案。
11、负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,并协助处理各部门、乡镇(办事处)向市人民政府反映的重要问题。
12、对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理,制定相关制度并监督执行;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。
13、负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作,指导机关事务管理工作,为市人民政府领导同志服务。
14、对企业股份制改造进行指导、推荐、申报、会同有关综合经济部门依法审核或申报股份制有限公司增资扩股、股权结构调整、分配方案以及股份有限公司的合并分立等相关工作;负责全市经济体制改革试点工作;承担经济体制改革重要课题调研,为市政府领导同志决策当好参谋助手。
15、负责管理全市民族宗教事务工作。
16、负责管理全市外事侨务工作。
17、负责对外协调联络工作。
18、承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室16个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、优化办、生态服务中心、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组、秘书九组。
2、人员情况。本部门编制数65人,在职人数60人,其中:在岗人数60人;离退休人数62人,其中离休人员0人,退休人员62人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数1252.37万元,其中,一般公共预算拨款1252.37万元,占总收入比重的100%。
收入预算较上年增加120.49万元,主要是因为零基预算二级机构合并,人员增加,以致预算经费增加 。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数1252.37万元,其中,一般公共服务支出1007.40万元,住房保障支出65.06万元,社会保障和就业支出136.53万元,卫生健康支出43.38万元,支出预算较上年增加120.49万元,主要是因为零基预算二级机构合并,人员增加,以致预算经费增加 。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数1252.37万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为1007.37万元,占总支出的比重为80%;其中,人员经费819.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出188.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为245万元,占总支出的比重为20 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括政府日常管理事务135万元,打击与防范非法集资工作经费10万元,优化营商环境整治工作经费100万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款188.08万元,比上年预算减少47.54万元,降低25% 。原因是:人员经费标准减少。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为9.2万元,其中:公务接待费9.2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0.8万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:严格执行党中央“八项”规定,履行节约,缩减公务接待经费支出。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额245万元,其中:政府采购货物预算200万元;政府采购服务预算10万元;政府采购工程预算35万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为700.74万元。其中:房屋建筑屋占用面积为11000平方米,使用价值为204.15万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为496.59万元。
2025年部门预算预计采购50万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目7个,涉及金额229万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出1252.37万元,其中:基本支出1007.37万元,项目支出245万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出245万元,其中:政府日常管理事务135万元,打击与防范非法集资工作经费10万元,优化营商环境整治工作经费100万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
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