常宁市人民政府研究中心2021年部门预算说明

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

 

 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。

2、研究分析经济形势,提出政策建议;收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要动态资讯,为市委、市政府决策提供参考依据。

3、负责起草《政府工作报告》,承担或协同有关部门起草、修改市政府主要领导同志的讲话、报告、文章和市政府重要政策、文件等文稿;承担或协同有关部门起草向上级部门的重要汇报材料。

4、牵头全市政府系统调研网络体系建设,指导、协调全市政府系统调查研究工作。

5、负责政务信息报送,编辑内部刊物、常宁市情资料和其他有关资料。

6、负责《常宁政报》等政务公开刊物的编发。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室4个,其中:内设股室分别是办公室,综合股,调研股,信息股。

  2、人员情况。本部门编制数23人,在职人数20人,其中:在岗人数20人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;2021年部门收入预算数233.32万元,其中,一般公共预算拨款收入233.32万元,占总收入比重的100%。收入预算较上年增加110.89万元,主要是因为人员增加,以致预算经费增加。

 (二)支出预算

支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。2021年年初部门支出预算数233.32万元,其中,一般公共服务支出188.01万元,社会保障和就业支出35.87万元,住房保障支出9.44万元

四、一般公共预算财政拨款支出

2021年一般公共预算财政拨款支出预算数233.32万元,其中,一般公共服务支出188.01万元,占 80.5%;社会保障和就业支出35.87万元,占 15.4 %;住房保障支出9.44万元,占4%。具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年年初预算数为193.32万元,占总支出的比重为82.9%;其中,人员经费179.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出14.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2021年年初预算数为40万元,占总支出的比重为17.1%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。均为研究中心事务管理支出。

五、政府性基金预算支出

 2021年本单位无政府性基金预算。   

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.2万元,比上年预算增加5.6万元,上升65%。原因是因为人员增加,以致预算经费增加。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为0万元。其中,公务接待费 0  万元,公务用车购置及运行费   0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0 万元。2021“三公”经费预算较2020年减少3万元,均为公务接待经费,减少原因是单位公务接待按照要求统一纳入到市接待中心

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算 0万元,拟开展0培训,人数 0人。

(四)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算0 万元。

)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车0   辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目1个,涉及金额25万元。2021年整体支出40万元。具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

预算公开表(常宁市人民政府研究中心)


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