第一部分  常宁市人民政府研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市人民政府研究中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市人民政府研究中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市人民政府研究中心概况

一、部门职责

1、负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

2、研究分析经济形势，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要动态资讯，为市委、市政府决策提供参考依据。

3、负责起草《政府工作报告》，承担或协同有关部门起草、修改市政府主要领导同志的讲话、报告、文章和市政府重要政策、文件等文稿；承担或协同有关部门起草向上级部门的重要汇报材料。

4、牵头全市政府系统调研网络体系建设，指导、协调全市政府系统调查研究工作。

5、负责政务信息报送，编辑内部刊物、常宁市情资料和其他有关资料。

6、负责《常宁政报》等政务公开刊物的编发。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市人民政府研究中心内设机构包括：办公室，综合股，调研股，信息股。

（二）决算单位构成

常宁市人民政府研究中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府研究中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市人民政府研究中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为255.46万元，与2020年相比，收、支总计各增加84.69万元，增长49.6%，主要是因为本年度调研活动和相关工作增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计255.46万元，其中：财政拨款收入250.46万元，占98.04%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0；其他收入5万元，占1.96%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计255.46万元，其中：基本支出178.15万元，占69.74%；项目支出77.32万元，占30.27%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

22021年度财政拨款收、支总计均为250.46万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加79.69万元，增长46.67%，主要是因为本年度调研活动和相关工作增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出250.46万元，占本年支出合计的98.04%。与2020年度相比，财政拨款支出增加80万元，增长46.67%，主要是因为本年度调研活动和相关工作增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出250.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.29万元，占84.36%；社会保障和就业（类）支出20.33万元，占8.12%；卫生健康（类）支出10.97万元，占4.38%；住房保障（类）支出7.87万元，占3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为233.32万元，支出决算为250.46万元，完成年初预算的107.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为193.32万元，支出决算为138.98万元，完成年初预算的71.89%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包括养老保险、医疗保险、工伤保险等在内。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为40万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的168.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年度调研活动和相关工作增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中列示。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中列示。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中列示。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出178.15万元，其中:人员经费170.63万元，占基本支出的95.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.52万元，占基本支出的4.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.9万元，减少100.0%,减少的主要原因是本年度按相关规定压缩三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出7.52万元。比年初预算数减少6.68万元。下降47.04%，主要原因是：按相关要求压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对项目管理等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价效果良好。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

                                                                                             常宁市人民政府研究中心

                                                                                                        2022年8月29日

2021年度部门整体支出绩效评价报告（常宁市人民政府研究中心）

常宁市人民政府研究中心2021年度部门决算公开附件2.XLS

附件下载：