常宁市社会化禁毒事务中心2020年部门预算说明


第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、****(单位名称)部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

 第二部分  常宁市社会化禁毒事务中心2020年预算公开说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家禁毒法律、法规、政策

2、组织协调、指导全市禁毒工作

3、负责市禁毒委员会的日常工作

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个,内设股室分别是:综合股、法规宣传股、组织协调股,所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数8,在职人数5人,其中:在岗人数5人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数127.53万元,其中,一般公共预算拨款127.53万元,占总收入比重的100%纳入专户管理的非税收入0万元政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少10.15万元,主要是因为牢树过紧日子思想,尽量节省各项开支,预算经费中的一般公共服务支出减少1.13万元,公共安全支出减少9万元,住房保障支出减少0.02万元。

(二)支出预算

2020年年初预算数127.53万元,其中,一般公共服务支出 50.9万元,公共安全支出74万元,住房保障支出2.63万元。

支出预算较上年减少10.15万元,主要是根据2019年实际支出,全面节减经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)127.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为50.9万元,占总支出的比重为39.9%;其中,人员经费45.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出5.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为74万元,占总支出的比重为58%;是指我办为完成毒品预防教育、社戒社康工作、吸毒人员管控、科普馆建设运行的支出。其中:"8.31"工程社区戒毒(康复)经费43万元,禁毒网格化工作经费9万元,宣传经费13万元,禁毒科普教育基地9万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年我办的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.8万元,由5600/人乘以5人的人头经费和3万元交通费构成,与2019年持平。

(二)"三公"经费预算

2020年部门"三公"经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元。2020年"三公"经费预算较上年减少2.5万元,2020年"三公"经费较上年减少的主要原因是:其一严控公务接待;其二公务出行全部租用公车平台车辆按实结付。

(三)政府采购情况

根据常财购【2019177号文件精神,2020年严格按照政府采购制度执行,坚决杜绝无预算和超预算采购行为,2020年本单位政府采购预算总额为68万元,其中货物(工程)类20万元,购买服务类48万元。政府采购预算增加的原因是合并了同类型3万元以下支出并列入政府采购范围。

(四)国有资产占有使用情况

截至20191231日,2019年度单位没有新增固定资产,原家具用具固定资产7.2万元折旧为6万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为6万元,全部为办公家具用具。

 

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目4个,涉及金额83万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额48万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出127.53万元,其中:基本支出50.9万元,项目支出74万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出74万元,其中:"8.31"工程社区戒毒(康复)经费43万元,禁毒网格化工作经费9万元,宣传经费13万元,禁毒科普教育基地9万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

常宁市社会化禁毒事务中心2020年部门预算公开附件2(系列表格)


相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页