第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市社会化禁毒事务中心部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）

第二部分  常宁市社会化禁毒事务中心2022年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家禁毒法律、法规、政策

2、组织协调、指导全市禁毒工作

3、负责市禁毒委员会的日常工作

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个，内设股室分别是：综合股、法规宣传股、组织协调股,所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数8人,在职人数6人，其中:在岗人数6人，离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数155.66万元，其中，一般公共预算拨款155.66万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加17.41万元，主要是因为日常需要开展污水验毒和毛发毒品检测等工作，2022年保运转项目经费预算增加了检毒经费项目20万元，基本支出预算减少2.59万元，所以预算经费共增加17.41万元。

　（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数155.66万元，其中，一般公共服务支出140.49万元，住房保障支出3.16万元,社保缴费支出12.01万元。

支出预算较上年增加17.41万元，主要是因为运用科技手段禁毒，委托第三方检测服务费用增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数155.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为61.66万元，占总支出的比重为39.61%；其中，人员经费53.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出8.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为94万元，占总支出的比重为60.39%；是指我中心为完成毒品预防教育、社戒社康工作、吸毒人员管控、科普馆建设运行、污水验毒、毛发毒品检测等工作的支出。其中：“8.31”工程社区戒毒（康复）经费43万元，禁毒网格化工作经费9万元，宣传经费13万元，禁毒科普教育基地9万元，检毒经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.52万元，比上年预算增加2.72万元，上升47%。原因是：2022年新增调入人员1名，增加0.56万元人头经费，另本年度机关运行经费年初预算包含了2.16万元公车改革补贴。

（二）“三公”经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加1万元，2022年“三公”经费较上年增加的主要原因是：其一，禁毒工作作为我市当前一项重要的底线工作，省市加大了对此项工作的督导检查，公务接待增加；其二，根据2021年公务接待实际支出调整2022年公务接待费用预算。

（三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额86万元，其中：政府采购货物预算13万元；政府采购服务预算73万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产总额为17.38万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为17.38万元。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目4个，涉及金额74万元，其中重点绩效评价项目4个，涉及金额74万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出155.66万元，其中：基本支出61.66万元，项目支出94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出94万元，其中：“8.31”工程社区戒毒（康复）经费43万元，禁毒网格化工作经费9万元，宣传经费13万元，禁毒科普教育基地9万元，检毒经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）

 常宁市社会化禁毒事务中心2022年部门预算报表

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