目录
第一部分常宁市社会化禁毒事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市社会化禁毒事务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市社会化禁毒事务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市社会化禁毒事务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家禁毒法律、法规、政策
（二）组织协调、指导全市禁毒工作
（三）负责市禁毒委员会的日常工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市社会化禁毒事务中心内设机构包括：综合股、法规宣传股、组织协调股。
（二）决算单位构成
常宁市社会化禁毒事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市社会化禁毒事务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市社会化禁毒事务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计271.14万元，支出总计271.14万元。与2020年相比，收入增加99.15万元，增长57%，支出增加100.15万元，增长57.65%，主要是因为禁毒重点整治工作任务繁重，2021年新增了污水毒品含量检测、毛发毒品检测、病残收治等工作开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计271.14万元，其中：财政拨款收入271.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计271.14万元，其中：基本支出58.66万元，占21.6%；项目支出212.49万元，占78.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计271.14万元，与上年相比，增加99.15万元,增长57.6%，主要是因为禁毒重点整治工作任务繁重，2021年污水毒品含量检测、毛发毒品检测、病残收治等经费开支增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出271.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加99.15万元，增长57.6%，主要是禁毒重点整治工作任务繁重，2021年污水毒品含量检测、毛发毒品检测、病残收治等经费开支增大，我中心所有业务活动开支均为财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出271.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.58万元，占51.85%；公共安全支出118.25万元，占43.61%；社会保障和就业支出5.26万元；卫生健康支出3.89万元；住房保障支出3.15万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为138.25万元，支出决算数为271.14万元，完成年初预算的196.12%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为34.31万元，支出决算为46.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员有人员调入，人员经费和公用经费支出增加。
2、公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有这个功能科目，年中因工作需要追加了预算内资金科目为：公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒生活（项）
年初预算为43万元，支出决算为60.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒重点整治加强社会面吸毒人员风险分类评估工作，增加了管控人员毛发检测服务费用。
4、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒教育（项）
年初预算为9万元，支出决算为9万元，决算数与年初预算数持平。
5、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）
年初预算为22万元，支出决算为48.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大禁毒宣传力度，增强全民识毒、拒毒、禁毒意识，营造全民禁毒氛围。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费保险缴费（项）
年初预算没有单列，全部包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目内。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费保险缴费（项）支出决算为5.26万元。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算没有单列，全部包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目内。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.89万元。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.09万元，支出决算为3.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中有人员调入，缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出271.14万元，其中：人员经费52.71万元，占基本支出的89.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效、机关养老、事业医疗、住房公积金等支出；公用经费5.95万元，占基本支出的10.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.87万元，完成预算的43.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因本单位没有相关业务需要出国（境），年初预算数为0万元。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.87万元，完成预算的43.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待审批，厉行节约。与上年相比减少0.06万元，减少6.9%,减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因本单位没有公车，年初预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）事项。
2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待检查组3个、来宾18人次，主要是省委禁毒督导组、衡阳市督查组莅常发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位没有公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出5.95万元，比年初预算数增加0.15万元，增长2.58%。主要原因是：人员增加，办公费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门基本支出开支会议费0万元，2021年本单位召开的会议内容全部为人员管控、毒品检测、禁毒宣传等业务工作的部署、推动、督导等，全部从项目经费支出；基本支出开支培训费0.06万元，用于业务人员参与培训，人数2人，内容为社戒社康人员管控；基本支出没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动在支出，“6.26”国际禁毒日大型宣传活动由禁毒宣传项目支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额190万元，其中：政府采购货物支出72.4万元、政府采购工程支出43.4万元、政府采购服务支出74.2万元。授予中小企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173万元，占政府采购支出总额的91%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，用车主要是通过公车平台租车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金118.25万元，占一般公共预算项目支出总额的55.65%。2021年度我中心没有政府性基金预算项目；没有国有资本经营预算项目。
组织对社区戒毒（康复）工作、禁毒网格化管理、禁毒科普教育基地运转、禁毒宣传等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，4个项目全部实行整体支出绩效目标管理。4个项目全部达到预期绩效目标。
（2021年度部门整体支出绩效评价报告作为附件）
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
常宁市社会化禁毒事务中心
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