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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市社会化禁毒事务中心预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分  常宁市社会化禁毒事务中心2024年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家禁毒法律、法规、政策

2、组织协调、指导全市禁毒工作

3、负责市禁毒委员会的日常工作

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是综合股、禁毒管理股、社戒社康股、宣教股。

　　2、人员情况。本部门编制数13人,在职人数7人，其中:在岗人数7人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算数171.51万元，其中，一般公共预算拨款171.51万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年减少7.24万元，主要是厉行节约，过紧日子，缩减了20%的项目经费。

　（二）支出预算

2024年年初部门支出预算数171.51万元，其中，一般公共服务支出148.56万元，社会保障和就业支出12.51万元，卫生健康支出4.48万元，住房保障支出5.96万元。

支出预算较上年减少7.24万元，主要是因为主要是厉行节约，过紧日子，缩减了20%的年初预算项目经费。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数171.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为89.51万元，占总支出的比重为52.19%；其中，人员经费75.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出14.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年年初预算数为82万元，占总支出的比重为47.81 %；是指我单位为完成毒品预防教育、社戒社康工作、吸毒人员管控、科普馆建设运行、污水验毒、毛发毒品检测、禁毒重点整治等工作的支出。其中：“8.31”工程社区戒毒（康复）经费30万元，禁毒网格化工作经费5万元，宣传经费8万元，禁毒科普教育基地9万元，检毒经费25万元，重点整治5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.45万元，比上年预算增加1.23万元，上升9.3%。原因是从其他单位调入的人员的公车改革补贴2024年在本单位发放。

（二）“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2.3万元，2024年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，厉行节约，减少公务接待开支；其二，2024年我市由禁毒重点关注地区转为正常工作，上级检查督促活动减少。

（三）政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额74万元，其中：政府采购货物预算15万元；政府采购服务预算59万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，单位固定资产总额为10.08万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为10.08万元。

2024年暂时没有购置固定资产的计划和预算。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目5个，涉及金额260.35万元，其中重点绩效评价项目5个，涉及金额260.35万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出171.51万元，其中：基本支出89.51万元，项目支出82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出55万元，其中：“8.31”工程社区戒毒（康复）经费30万元，检毒经费25万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

      常宁市社会化禁毒事务中心2024年部门预算公开附件2

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