目录

第一部分 常宁市社会化禁毒事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市社会化禁毒事务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻中央、省、衡阳市委、市政府及常宁市委、市政府有关禁毒工作的法规政策和工作部署；

(二）负责分析毒情形势，协助开展禁毒对策研究；协助拟订禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重大行动建议；

（三）负责组织、指导、协调相关部门、社会团体和志愿者开展禁毒宣传教育活动；

（四）负责落实禁毒督导考核制度，协助督促市禁毒委成员单位和乡镇（街道）完成工作任务；

（五）承担开展社区戒毒康复工作的指导、协调；会同有关部门对全市易制毒化学品管理和使用进行指导；

（六）承担组织、协调、指导禁毒社会组织开展专业服务，鼓励支持志愿者队伍参与禁毒工作；

（七）完成市政府办交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市社会化禁毒事务中心内设机构包括：综合股、宣传教育指导股、戒毒康复指导股、禁毒管理股。

（二）决算单位构成

常宁市社会化禁毒事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市社会化禁毒事务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市社会化禁毒事务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计307.22万元。与上年相比，减少13.93万元，减少4.3%，主要是因为财政过紧日子，节省了部分开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计307.22万元，其中：财政拨款收入307.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计307.22万元，其中：基本支出81.61万元，占26.6%；项目支出225.61万元，占73.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计307.22万元，与上年相比，减少13.93万元，减少4.3%，主要是因为财政过紧日子，节省了部分开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出307.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少13.93万元，减少4.3%，主要是因为财政过紧日子，节省了部分开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出307.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出296.75万元，占96.6%；社会保障和就业（类）支出6.81万元，占2.2%；卫生健康支出3.66万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为178.75万元，支出决算数为307.22万元，完成年初预算的172%，其中：

1、一般公共服 务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为44.55万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的131.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级晋升，工资等相关支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为115.22万元，支出决算为238.21万元，完成年初预算的206.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要追加了项目资金，项目资金大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.06万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动略有偏差。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.35万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动略有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出81.61万元，其中：人员经费68.7万元，占基本支出的77.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、工伤保险等，公用经费12.91万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维护费、维护费、交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为1.29万元，完成预算的39.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待，无函不接待，厉行节约；与上年相比增加0.59万元，增长84.3%,增长的主要原因是2022年部分公务接待费用存在没有及时结算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有任何出国(境）公务活动和费用产生。

公务接待费支出预算为3.30万元，支出决算为1.29万元，完成预算的39.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待，无函不接待，厉行节约，与上年相比增加0.59万元，增长84.3%,增长的主要原因是2022年部分公务接待费用存在没有及时结算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有任何公车，公务用车为公车平台租车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有任何公车，公务用车为公车平台租车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年没有任何出国(境）公务活动和费用产生。

2、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是湖南省、衡阳市上级禁毒委莅临常宁督查指导禁毒工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位没有公车，公务活动用车全部为公车平台租车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出12.91万元，比年初预算数减少0.31万元，降低2.3%。主要原因是过紧日子厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.06万元，用于召开禁毒工作会议，人数56人，内容为政府常务会议禁毒议题；基本支出开支培训费0万元，年内开展了人员管控、毒品检测、禁毒宣传等业务工作的培训，全部从项目经费支出；基本支出没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动在支出，“6.26”国际禁毒日大型宣传活动由禁毒宣传项目支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额214.18万元，其中：政府采购货物支出57.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.25万元。授予中小企业合同金额214.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出10万元以上或重点实施项目的开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金199.59万元，占一般公共预算项目支出总额的88.5%。

组织对社区戒毒（康复）工作、科技检毒、禁毒工作经费、禁毒宣传等4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出199.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，4个项目全部实行整体支出绩效目标管理，4个项目全部达到预期绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（三）存在的问题及原因分析

（以上两个方面的情况说明《2023年度部门整体支出绩效评价报告》作为附件）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      常宁市社会化禁毒事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告

      常宁市社会化禁毒事务中心2023年度部门决算公开表格.XLS

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