一、部门职能职责 

1、招商引资。常宁市水口山经济开发区是政府的派出机构，执行国家的招商引资政策，充分利用国家法律法规调动内资、外资的积极性，来园区投资建设。

2、搞好园区内的基础设施建设。水口山开发区利用财政项目拨款资金、招商引资资金等，建设好园区内的道路、排水排污管网、土地的三通一平等基础设施建设，为更好地招商引资创造条件。

3、执行国家的征地拆迁政策，为拆迁户搞好安置服务。

4、执行上级政府部门的领导安排，搞好突击中心工作。

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我开发区内设处室 7 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：党政办公室、财政局、招商合作局、产业发展局、建设局、社会事务管理局、政务服务部。纪检机构按有关规定设置。

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

（一）收入预算，2018年年初预算数443.16万元，其中，一般公共预算拨款443.16万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数443.16元，其中，一般公共服务支出 443.16万元。

　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）443.16万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为393.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2018年年初预算数为50万元，是指我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：招商引资和形象宣传专项资金50万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款443.16万元，比2017年预算增加65.7万元，上升14.8%。原因是：人员调资及项目资金增加。

　　2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为4.3万元，比上年预算减少    0.1万元，降低 2.32 %。其中，公务接待费 4.3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：严格按照中央八项规定，进一步精简支出；

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　                                                                 

 

 

 

 

 

2018年3月1日

 

常宁市水口山经济开发区2018年部门预算说明