目录

第一部分 常宁市宜阳工业园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市宜阳工业园区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市宜阳工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 常宁市宜阳工业园区管理委员会概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策；实施国家、省、

市有关工业园区的文件精神；执行上级党委、政府的政策、决议；拟定园区的有关规章和管理办法。

（2）负责园区的党建、群团工作;负责非公企业党建工作。

（3）拟订园区的发展计划和工作目标，并组织实施。

（4）在批准的控制性详细规划内，安排工业园内项目用地。负责工业园区企业用地的规划放样；负责企业厂房、办公用房等设施建设规划与设计的审核。

（5）负责园区年度财政预决算、税收统计、内部审计监督等工作。

（6）负责园区组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。

（7）协同乡镇办事处、国土房产等部门负责园区土地征用和入园项目土地使用权出让、颁证工作，征地范围内的拆迁、补偿、安置、调处矛盾等工作。

（8）组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等基础设施的投资建设、管理。

（9）负责园区工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收等工作。

（10）负责园区招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

（11）负责入园投资项目的报批、核准和备案工作。

（12）负责对入园企业的管理、监督、指导、协调和服务工作。

（13）协同园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、计划生育和综合治理等工作。

（14）负责做好园区的各类制度、各项报表及各种材料的上报。

（15）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）宜阳工业园区管理委员会内设机构包括：党政办公室、人事财务部、规划建设发展部、招商服务部、社会事务部。

（2）宜阳工业园区管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市宜阳工业园区管理委员会本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

     （8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宜阳工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计674.73万元，与2017年相比，收、支总计增加96.69万元，增长16.73%，增加的主要原因是项目不同。

二、收入决算情况说明

2018年收入674.73万元，其中：一般公共预算拨款收入588.01万元，比上年增加11.9%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入86.72万元，比上年增加64.94%。占本年总收入12.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计674.73万元，其中：基本支出145.64万元，占本年总支出21.58%。项目支出529.09万元，占本年总支出78.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计674.73万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加96.69万元，增长16.73%，增加的主要原因是项目不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出588.01万元，占本年支出合计的87.15%。与2017年度相比，比上年增加63万元，增加11.9%，增加的主要原因是项目不同。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出588.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出396.59万元，占67.45%。资源勘探信息等支出183.15万元，占31.15%。住房保障支出8.27万元，占1.41%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为228.95万元，支出决算为588.01万元，完成年初预算的243.73%。其中：

按经济分类：工资福利支出133.47万元，比上年增加39.01%。商品和服务支出12.17万元，比上年增加18.75%。项目支出442.37万元，比上年增加5.53%。其中：工资福利支出10.15万元，比上年增加459.51%。商品和服务支出52.96万元，比上年增加27.31%。对个人和家庭的补助0.69万元，比上年减少86.97%。其他资本性支出286.62万元，比上年增加3083.88%。对企业补助91.95万元，比上年减少74.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常宁市宜阳工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出145.64万元。其中:

人员经费133.47万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度园区“三公”经费支出总额为7.04万元，用于公务接待费和公务用车费用，2018年年初预算数为7.4万元，与预算数据比，“三公”经费支出减少了0.36万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年园区“三公”经费支出为7.05万元，与2017年三公经费相比，2018年“三公”三公经费支出减少了0.01万元，减少原因节约“三公”经费开支。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为4.92万元，占69.88%。公务接待95批次1025人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出2.12元，保有量1辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.01万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入86.72万元,占本年收入合计的12.85%。比上年增加64.94%，本年支出86.72万元,占本年支出合计的12.85%。比上年增加64.94%，项目支出86.72万元,比上年增加64.94%，

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我园区组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出674.73万元，其中：基本支出145.64万元，项目支出529.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出包括一般行政管理事务支出259.22万元，其中园区土地出让金追回资金164.27万元，用于园区基础设施建设；园区调规扩园50万元，用于园区基础设施建设，园区规划调整；园区工作经费32.23万元，用于园区项目工作经费；园区招商引资以及日常项目经费，单位考核奖金共计12.72万元，用于园区招商引资以及保障项目运转等；其他国有土地使用权出让收入安排支出86.72万元，用于对企事业的补贴；技术改造支出91.95万元，用于对企事业的补贴；其他资源勘探电力信息支出91.2万元，即“135”工程建设资金，用于奖补标准厂房， 全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。

2018年常宁市宜阳工业园区管理委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算12.17万元。比2017年增加1.92万元。主要原因是机关运行一些合理办公费用增加。

（2）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市宜阳工业园区管理委员会

2019年9月16日

常宁市宜阳工业园区管理委员会.XLS

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