第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市水口山经济开发区部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市水口山经济开发区2020年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、招商引资。常宁市水口山经济开发区是政府的派出机构，执行国家的招商引资政策，充分利用国家法律法规调动内资、外资的积极性，来园区投资建设。
2、搞好园区内的基础设施建设。水口山开发区利用财政项目拨款资金、招商引资资金等，建设好园区内的道路、排水排污管网、土地的三通一平等基础设施建设，为更好地招商引资创造条件。
3、执行国家的征地拆迁政策，为拆迁户搞好安置服务。
4、执行上级政府部门的领导安排，搞好突击中心工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室 7 个，内设处室分别是：党政办公室、财政局、招商合作局、产业发展局、建设局、社会事务管理局、政务服务部。纪检机构按有关规定设置。所属事业单位2个，分别是：松柏环卫所、松柏城市监察队。
2、人员情况。本部门编制数35人,在职人数40人，其中:在岗人数40人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。
二、部门预算单位构成
我单位有两个二级预算单位,分别是：松柏环卫所、松柏城市监察队，因此纳入本年度部门预算编制范围的包括本单位本级和所属两个事业单位汇总预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数1597.71万元，其中，一般公共预算拨款1597.71万元，占总收入比重的100%。政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.
收入预算较上年减少 33.18万元，主要是因为财政压缩支出，以致预算经费减少 。
（二）支出预算
2020 年年初部门支出预算数1597.71万元，其中，一般公共服务支出1540.43万元，住房保障支出57.28万元。
支出预算较上年减少33.18万元，主要是因为主要是因为财政压缩支出，以致预算经费减少 。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1597.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1597.71万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费1219.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出110.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为377.81万元，占总支出的比重为100%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括招商引资及形象宣传项目经费36万元，水口山环卫所包干经费264.17万元，折旧费16.64万元，水口山环卫所垃圾运输资金61万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款110.26万元，比上年预算减少1.68万元，降低1.5% 。原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为4.1万元，其中：公务接待费4.1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：压缩机关运行经费开支。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额800万元，其中：政府采购货物预算200万元；政府采购服务预算300万元；政府采购工程预算300万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，单位固定资产总额为404.58万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2460平方米，使用价值为248.96万元。车辆占用总数为1辆，价值为17.51万元。其他固定资产为138.11万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目3个，涉及金额328.57万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出1597.71万元，其中：基本支出1219.9万元，项目支出377.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出377.81万元，其中：招商引资及形象宣传项目经费36万元，水口山环卫所包干经费264.17万元，折旧费16.64万元，水口山环卫所垃圾运输资金61万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
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