154

第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、湖南常宁水口山经济开发区管理委员会部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分  湖南常宁水口山经济开发区管理委员会2024年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、研究拟订和组织实施水口山经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照常宁市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。拟订水口山经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责水口山经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建水口山经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导园区企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7、负责党的建设和“两新”组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担水口山经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理和财务管理等工作。

9、承办中共衡阳市委、衡阳市人民政府和中共常宁市委、常宁市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室五个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是办公室、财政局、产业发展局、经济合作局、开发建设局，所属事业单位分别是湖南常宁水口山经济开发区城市管理事务中心、湖南常宁水口山经济开发区企业服务中心。

　　2、人员情况。本部门编制数70人,在职人数44人，其中:在岗人数44人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

我单位有两个二级预算单位，分别是水口山经济开发区城市管理事务中心、水口山经济开发区企业服务中心。因此纳入本年度部门预算编制范围的包括本单位本级和所属两个事业单位汇总预算。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算数2073.58万元，其中，一般公共预算拨款1933.58万元，占总收入比重的93.25%，纳入预算管理的非税收入140万元，占总收入比重的6.75%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少 64.51万元，主要是因为机关厉行节约，严控预算开支，以致预算经费减少 。

　（二）支出预算

2024年年初部门支出预算数2073.58万元，其中，一般公共服务支出1725.71万元，社会保障和就业支出193.8万元，卫生健康支出61.63万元，住房保障支出92.44万元。

支出预算较减少64.51万元，主要是因为机关厉行节约，严控支出。  

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数2073.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1489.1万元，占总支出的比重为71.81%；其中，人员经费1230.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出258.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年年初预算数为584.48万元，占总支出的比重为28.18 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括招商引资及调规扩园、水口山环卫所包干经费、水口山环卫所垃圾运输费、重点项目建设及城市管理、折旧费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款258.43万元，上年预算减少12.12万元，降低4.47% )。原因是：机关厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为3.9万元，其中：公务接待费3.9万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额202万元，其中：政府采购货物预算80万元；政府采购服务预算122万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，单位固定资产总额为225.31万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2460平方米，使用价值为111.57万元。车辆占用总数为1辆，价值为14.58万元。其他固定资产为99.16万元。

2024年部门预算预计采购办公用品及各类服务，价值为202万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目5个，涉及金额584.48万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出2073.58万元，其中：基本支出1489.1万元，项目支出584.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出584.48万元，其中：招商引资及调规扩园项目经费30万元、水口山环卫所包干经费290.73万元、水口山环卫所垃圾运输资金70万元、招商引资及形象宣传36万元、重点项目建设及城市管理137.2万元、折旧费20.55万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

2024年部门预算公开附件2（系列表格）

附件下载：