目录

第一部分  湖南常宁水口山经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  湖南常宁水口山经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）研究拟订和组织实施水口山经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照常宁市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。拟订水口山经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责水口山经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建水口山经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导园区企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）负责党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担水口山经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理和财务管理等工作。

（九）承办中共衡阳市委、衡阳市人民政府和中共常宁市委、常宁市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南常宁水口山经济开发区管理委员会内设机构包括：办公室、财政局、招商合作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、纪检机构。

（二）决算单位构成

湖南常宁水口山经济开发区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南常宁水口山经济开发区管理委员会本级（湖南常宁水口山经济开发区管理委员会本级决算和所属水口山经济开发区城市管理事务中心、水口山经济开发区企业服务中心决算在内的汇总决算）。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖南常宁水口山经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计26885.58万元。与上年相比，减少7602.38万元，减少22.0%，主要是因为其他收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26885.58万元，其中：财政拨款收入26005.45万元，占96.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入880.14万元，占3.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26885.59万元，其中：基本支出1594.08万元，占5.9%；项目支出25291.51万元，占94.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计26005.44万元，与上年相比，减少4479.55万元,减少14.7%，主要是因为减少了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出19261.41万元，占本年支出合计的71.6%，与上年相比，财政拨款支出增加1058.52万元，增加5.8%，主要是因为增加了企业的各项奖补资金的拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出19261.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6118.55万元，占31.8%；科学技术（类）支出11016.35万元，占57.3%；社会保障和就业（类）支出136.96万元，占0.7%；卫生健康（类）支出62.91万元，占0.3%；节能环保（类）支出1456.32万元，占7.6%；城乡社区（类）支出38.92万元，占0.2%；资源勘探工业信息等（类）支出384.6万元，占1.9%；住房保障（类）支出45.8万元，占0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2138.09万元，支出决算数为19261.41万元，完成年初预算的900.8%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1196.65万元，支出决算为1348.41万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补拨上年度下余指标。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为605.97万元，支出决算为659.93万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补拨上年度下余指标。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为616.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3493.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）

年初预算为0万元，支出决算为11016.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业基本养老保险缴费（项）

年初预算为124.89万元，支出决算为134.59万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补拨上年度下余指标。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为59.25万元，支出决算为59.25万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

10、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为1337.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

11、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）

年初预算为0万元，支出决算为119万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

12、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

13、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

14、资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）

年初预算为0万元，支出决算为384.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为88.88万元，支出决算为45.8万元，完成年初预算的51.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少预算。

16、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

17、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1594.09万元，其中：人员经费1319.67万元，占基本支出的82.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费274.42万元，占基本支出的17.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.11万元，减少2.7%,减少的主要原因是单位厉行节约，严控公务接待开支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.11万元，减少2.7%,减少的主要原因是单位厉行节约，严控公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为3.9万元，全年共接待来访团组75个、来宾725人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南常宁水口山经济开发区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入6744.04万元；年初结转和结余0万元；支出6744.04万元，其中基本支出0万元，项目支出6744.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为2700.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

 2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）

年初预算为0万元，支出决算为4043.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出274.42万元，比上年决算数）增加196.17万元，增长250.6%。主要原因是：预算调整。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.33万元，用于召开会议，人数253人，内容为日常工作会议；开支培训费1.09万元，用于开展教育培训等，人数200人，内容为党员继续教育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1000万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出200 万元、政府采购服务支出700万元。授予中小企业合同金额1000万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1000万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位严格遵守中央及省委的指示精神，认真执行市财政局等部门的文件要求，加强项目资金的监管。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金12472.67万元，占一般公共预算项目支出总额的70.6%。组织对2023年度园区基础设施建设、企业补助、环卫所垃圾清运等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资6744.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“园区企业补助”“环卫所垃圾清运”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12472.67万元，政府性基金预算支出6744.04万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到了以下绩效目标：1.对园区内企业补助资金的拨付，促进了中小企业的发展，减轻企业负担，增加就业岗位，促进经济发展。2.通过对园区的基础设施建设，保证了园区及城区的卫生保洁，绿化和亮化工程的实施，为企业和群总创造了舒适的工作、生活环境。3.解决了征地拆迁相关问题，维护社会稳定作出了贡献。4.机关正常有序进行，建设一支廉洁高效的公务员队伍。

（三）存在的问题及原因分析

一是项目资金监管管理办法有待进一步完善。

二是加强招商引资力度，促进经济发展。

今后，我单位将建立预算支出绩效评价长效机制，加强资金管理，竭力推进预算支出绩效管理工作更上一层楼！

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      绩效评价报告2023年

      湖南常宁水口山经济开发区管理委员会.XLS

附件下载：