第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、湖南常宁水口山经济开发区管理委员会部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 湖南常宁水口山经济开发区管理委员会
2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、研究拟订和组织实施水口山经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、按照常宁市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,统筹建设发展空间布局。拟订水口山经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
4、招商引资工作,组织对外经济技术合作与交流。负责水口山经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建水口山经开区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责科技创新和高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导园区企业建立现代化企业制度,推进高新技术产业化、国际化。
7、负责党的建设和“两新”组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工,承担水口山经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理和财务管理等工作。
9、承办中共衡阳市委、衡阳市人民政府和中共常宁市委、常宁市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室五个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是办公室、财政局、产业发展局、经济合作局、开发建设局,所属事业单位是湖南常宁水口山经济开发区企业服务中心。
2、人员情况。本部门编制数 63人,在职人数47人,其中:在岗人数47人;离退休人数17人,其中离休人员0人,退休人员17人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数637.07万元,其中,一般公共预算拨款531.15万元,占总收入比重的83.38%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,事业收入105.92万元,占总收入比重的16.62%。
收入预算较上年减少1436.51万元,主要是因为财政体制改革,以致预算经费减少 。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数637.07万元,其中,一般公共服务支出482.4万元,社会保障和就业支出86.19万元,卫生健康支出27.39万元,住房保障支出41.09万元。
支出预算较上年减少1436.51万元,主要是因为财政体制改革。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数531.15万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为531.15万元,占总支出的比重为83.38%;其中,人员经费531.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
(二)项目支出:2025年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年事业收入105.92万元,比上年预算增加105.92 万元,增加100%。原因是:财政体制改革。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为3.9万元,其中:公务接待费3.9万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0万元,2025年“三公”经费与上年持平。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算10万元;政府采购服务预算80万元;政府采购工程预算10万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为479.24万元。其中:房屋建筑屋占用面积为2460平方米,使用价值为248.95万元。车辆占用总数为1辆,价值为17.28万元。其他固定资产为213.01万元。
2025年部门预算预计采购办公用品一批,价值为10万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目5个,涉及金额584.48万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出637.07万元,其中:基本支出531.15万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,无项目支出预算。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
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