常宁市统计局2019年部门预算编制说明

 第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、统计局部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16 

 

第二部分  统计局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责 

1.贯彻执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划,实施国家统计体制改革方案和办法,组织领导和综合协调各部门完成国家统计任务。

2.制定和组织实施本市统计工作规划、调查计划及其调查方案。审查各部门统计调查计划、调查方案。负责全市统计报表和统计资料的管理工作。

3.根据国家统计法律、规章,组织指导全市统计法规的宣传普及工作,监督统计法规的贯彻实施工作,查处统计违法行为。

4.建立、健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全市的国民经济核算工作。

5.在市政府的统一领导下,会同有关部门组织实施人口普查、农业普查、经济普查等周期性的重大的国情、国力普查和投入产出、R&D资源清查。

6.搜集、整理和提供基本统计资料,对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

7.搜集、整理、提供周边地区和全市基本统计资料,研究周边地区和全市经济发展动态。

8.统一审核、管理、公布、出版全市性国民经济统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展统计公报和统计信息。

9.建立和健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,统一管理统计数据库网络。

10.组织指导全市各部门的统计教育、统计干部培训、统计科学研究和统计基础教育工作,开展统计工作和统计科学区际之间的交流与合作。

11.承担中央、省、市属基层单位的各项普查及工业、交通、能源、商业、投资、建筑业、旅游、劳工、科技等统计报表的搜集、整理、汇总、审查、评估、上报等工作。

12.承办市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室7个,其中内设股室为:办公室、财务室、综合政研室、法规室、业务股、普查中心、网络信息中心。所属事业单位0个。

  2、人员情况。本部门编制数30,在职人数30人,其中:在岗人数30人;离退休人数6人,退休人员6人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数440.52万元,其中,一般公共预算拨款440.52万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元。

收入预算较上年减少16.75万元,主要是因为2019年无非税收入,以致于预算经费减少 

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数440.52万元,其中,一般公共服务支出424.22万元,住房保障支出16.3万元。

支出预算较上年减少16.75万元,主要是因为项目支出的减少        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数440.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为328.52万元,占总支出的比重为74.6%;其中,人员经费181.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出147万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为112万元,占总支出的比重为25 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括第四次全国经济普查及常规性统计工作。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27.98万元,比上年预算增加17万元,增长64.6%上升原因:公务交通补贴纳入机关运行经费。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019“三公”经费预算较上年减少2万元,2019“三公”经费较上年减少的主要原因是:严格按照相关部门要求,节约开支,减少公务接待。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额37万元,其中:政府采购货物预算17万元;政府采购服务预算20万元;政府采购工程预算0万元。 

(四)国有资产占用使用情况

截至20181231日,单位固定资产总额为121.7万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为121.7万元。

2019年部门预算预计采购办公设备,价值为7万元

(五)预算绩效管理情况

   按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目3个,涉及金额440.89万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支440.52万元,其中:基本支出 328.52万元,项目支出112万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出112万元,其中:全国第四次经济普查100万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16 

统计局2019年预算公开表格

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