常宁市信访局2018年度部门决算


目录

第一部分  常宁市信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市信访局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  常宁市信访局概况

一、部门职责

根据《常编发[2002]48号》文件规定,主要职责是:

1)负责中央、省、衡阳市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行。

2)负责人民群众和境外人士给市委、市政府的来信来访接待处理工作,做好领导同志接待上访群众的组织服务工作,处理好中央、省、衡阳市转来的信访事项。

3)对市委、市政府批办和上级交办的信访事项,负责立案交办、督办和审核结案。参与调查处理和协调、仲裁重要信访事项。

4)负责审核群众不服乡镇和市直机关单位作出的信访处理事项,并依相关规定,指定原办理单位复查或直接组织复查。

5)综合反映来信来访中重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态,为市委、市政府指导工作服务,并根据领导指示,组织有关单位督办落实。

6)保障信访人的合法权益。

7)维护信访工作正常秩序。

8)总结信访工作经验,提出改进意见,对辖区内各乡镇单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核,组织对信访工作人员的培训,促进信访工作平衡发展。

9)承办市委、市政府以及市委办、政府办交办的其他工作。

二、机构设置

1) 常宁市信访局内设机构包括:办公室、接访股、办信办案股、复查复核股、督查股

2) 常宁市信访局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市信访局本级,无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入404.96万元。比上年减少2.47%均为一般公共预算财政拨款收入,减少的原因是2018年度年终财政紧张有部分项目资金结转下年。总支出405.13万元,比上年减少2.31%均为一般公共预算财政拨款支出,减少的原因是2018年度年终财政紧张有部分项目资金结转下年

二、收入决算情况说明

2018收入404.96万元,均属财政拨款收入,占总收入的100%。其中人员经费156.57万元,占总收入的38.66%。公用经费23.67万元,占总收入的5.85%。项目经费224.72万元,占总收入的55.49%。

三、支出决算情况说明

2018支出405.13万元中,均属财政拨款支出,占本年支出的100%。其中人员经费156.57万元,占总收入的38.65%。公用经费23.67万元,占总收入的5.84%。项目经费224.89万元,占总收入的55.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018财政拨款收入404.96万元,2017年度财政拨款收入415.22万元,减少10.26%。减少主要原因是2018年度年终财政紧张有部分项目资金结转下年2018财政拨款支出405.13万元,2017年度财政拨款支出414.69万元,减少9.56%。减少主要原因是2018年度年终财政紧张有部分项目资金结转下年

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

2018财政拨款支出405.13万元,占本年支出的100%。2017年度财政拨款支出414.69万元,减少9.56%。减少的主要原因是2018年度年终财政紧张有部分项目资金结转下年

2)财政拨款支出决算结构情况。

2018财政拨款支出405.13万元,其中人员经费156.57万元,占总收入的38.65%。公用经费23.67万元,占总收入的5.84%。项目经费224.89万元,占总收入的55.51%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数405.13万元,比年初预算数301.95万元增加34.18%。其中基本支出决算数180.24万元,比年初预算数201.95万元减少10.75%,减少的主要原因是人员异动;项目支出决算数224.89万元,年初预算100万元,增加124.89%,增加的主要原因是年中调整预算安排追加项目支出信访救助经费100万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出180.24万元,占本年财政拨款支出的44.49%。基中人员经费156.57万元,占基本支出的86.87%,主要用于支付职工工资。日常公用经费23.67万元,占基本支出的13.13%,主要用于维持单位的正常运转

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018“三公”经费支出总额为1.99万元,全部用于公务接待。2018年年初预算2万元,与预算数相比“三公”经费减少0.01万元减少原因是规范公务接待管理,严控“三公”经费支出。

2017“三公”经费支出总额为7.33万元,2017“三公”经费相比,2018年“三公”经费减少5.34万元减少原因是规范公务接待管理,减除了出差伙食费错列公务接待费现象。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018“三公”经费支出总额为1.99万元,全部用于公务接待,无公务用车和公务出国(境)费用全年共接待33批,266人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为1.99万元,占100%。公务接待33批次266人次公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少5.34万元,主要原因是:规范公务接待管理,减除了出差伙食费错列公务接待费现象。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年常宁市信访局无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,常宁市信访局组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出405.6万元,其中:基本支出180.24万元,项目支出224.89万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出210万元,其中:信访救助经费100万元信访维稳经费100万元,信访事项“轻刑快办”经费10万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。

常宁市信访局2018年度机关运行经费支出23.67 万元,比年初预算数增加17.65万元,增长242%。主要原因是:主要原因是公车改革公车补助增加。 

2)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                     

                                                 常宁市信访局

2019年9月16日

 

常宁市信访局.XLS

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页