第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市信访局部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市信访局2024年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据《常编发[2002]48号》文件规定，主要职责是：
1、负责中央、省、衡阳市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行。
2、负责人民群众和境外人士给市委、市政府的来信来访接待处理工作，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作，处理好中央、省、衡阳市转来的信访事项。
3、对市委、市政府批办和上级交办的信访事项，负责立案交办、督办和审核结案。参与调查处理和协调、仲裁重要信访事项。
4、负责审核群众不服乡镇和市直机关单位作出的信访处理事项，并依相关规定，指定原办理单位复查或直接组织复查。
5、综合反映来信来访中重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，为市委、市政府指导工作服务，并根据领导指示，组织有关单位督办落实。
6、保障信访人的合法权益。
7、维护信访工作正常秩序。
8、总结信访工作经验，提出改进意见，对辖区内各乡镇单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员的培训，促进信访工作平衡发展。
9、承办市委、市政府以及市委办、政府办交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定常宁市信访局内设股室6个，其中：内设股室分别是办公室、接访股、督查股、办信办案股、信访事项复查复核股、常宁市人民来访接待中心。
2、人员情况。常宁市信访局编制数13人,在职人数21人，其中:在岗人数21人；离退休人数7人，其中离休人员0人，退休人员7人。
二、部门预算单位构成
常宁市信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有常宁市信访局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算数395.71万元，其中，一般公共预算拨款395.71万元，占总收入比重的100%。
收入预算较上年增加11.17万元，主要是因为人员变动，工资福利支出增加，以致年初预算经费增加。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算数395.71万元，其中，一般公共服务支出335.51万元，住房保障支出16万元，社会保障和就业支出33.53万元，卫生健康支出10.67万元。
支出预算较上年增加11.17万元，主要是因为人员变动，工资福利支出增加，以致年初预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2024年一般公共预算财政拨款收入预算数395.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为242.91万元，占总支出的比重为61.39%；其中，人员经费206.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出36.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年年初预算数为152.28万元，占总支出的比重为38.61%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括信访维稳经费53万元，信访救助经费72万元，办公场地租金27.8万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款36.05万元，比上年预算增加0.01万元，上升0.03%。原因是：人员经费按在职人数预算。
（二）“三公”经费预算
2024年部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中：公务接待费1.8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2024年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2万元；政府采购服务预算1万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，单位固定资产总额为73.09万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为73.09万元。
2024年部门预算预计采购办公用品2万元，采购服务1万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年实行绩效管理项目3个，涉及金额152.28万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出395.71万元，其中：基本支出242.91万元，项目支出152.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出152.28万元，其中：信访维稳经费53万元，信访救助经费72万元，办公场地租金27.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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