154第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市乡镇财政服务中心部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市乡镇财政服务中心2020年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责指导和审核乡镇编制年度财政综合预算及决算，监督检查乡镇财政收支执行情况；

2、负责审核乡镇用款指标和计划，及时拨付资金；

3、指导和监督乡镇会计核算业务，审核乡镇收支原始凭证和会计报表；

4、负责涉农补贴"一卡通"发放工作；

5、负责组织和指导乡镇财政开展乡镇财政资金监管工作。对各级政府安排和分配用于乡镇及以下的各种财政资金，包括乡村基本支出经费、乡村项目建设资金、财政补助性资金以及乡镇组织的集体经济收入等实施监督管理，确保乡镇财政资金安全、规范、高效运行；

6、负责全市乡村财政财务精细化管理工作。主要包括乡镇财政预算管理精细化、日常收支核算精细化、专项资金监督管理精细化、"村账乡代理"精细化、惠农补贴"一卡通"发放管理精细化、债权债务管理精细化等内容；

7、负责全市各乡镇（办事处）财政财务管理工作的考核评比；

8、负责农村税费改革和农村综合配套改革联络协调工作；

9、负责乡镇财政管理信息化建设及乡镇财政干部业务培训工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个，所属事业单位22个。其中：内设处室分别是机关事务综合股、票证监管管理股,所属事业单位分别是宜阳办事处财政所、柏坊镇财政所、蓬塘乡财政所、水口山镇财政所、烟洲镇财政所、白沙镇财政所、西岭镇财政所、荫田镇财政所、三角塘镇财政所、兰江乡财政所、官岭镇财政所、洋泉镇财政所、大堡乡财政所、新河镇财政所、胜桥镇财政所、板桥镇财政所、罗桥镇财政所、庙前镇财政所、塔山乡财政所、天堂山办事处财政所、培元办事处财政所、泉峰办事处财政所。

　　2、人员情况。本部门编制数10人,在职人数4人，其中:在岗人数4人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数2259.21万元，其中，一般公共预算拨款2259.21万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加（或减少）2111.95万元，主要是因为机构改革，乡镇财政所人员工资福利待遇划归本单位管理，以致预算人员经费增加。

　（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数2259.21万元，其中，一般公共服务支出2139.1万元，住房保障支出120.11万元。

支出预算较上年增加（或减少）2111.95万元，主要是因为机构改革，乡镇财政所人员工资福利待遇划归本单位管理，以致预算人员经费支出增加。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2259.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2213.21万元，占总支出的比重为97.96%；其中，人员经费2196.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出16.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为46万元，占总支出的比重为2.04%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括乡镇财政信息网络维护费、涉农补贴资金发放管理经费、乡镇财政基础业务指导与检查、乡财市管乡用工作经费。.......

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2259.21万元，比上年预算增加2111.95万元，上升1430.66%。原因是：机构改革，乡镇财政所人员工资福利待遇划归本单位管理，以致预算人员经费支出增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费6.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0万元，2020年“三公”经费较上年持平。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产总额为0万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为0万元。

2020年部门预算预计采购0，价值为0万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目4个，涉及金额52.8万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出2259.21万元，其中：基本支出2213.21万元，项目支出46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出6万元，其中：乡镇财政信息网络维护费项目经费7万元，涉农补贴资金发放管理项目经费14万元，乡镇财政基础业务指导与检查项目经费18万元，乡财市管用项目经费7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

常宁市乡镇财政服务中心2020年部门预算公开附件2（系列表格）

附件下载：