目录
第一部分常宁市乡镇财政服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市乡镇财政服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市乡镇财政服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市乡镇财政服务中心概况
一、部门职责
（一）负责研究提出乡镇财政管理的政策和办法。
（二）负责乡镇财政管理工作，指导乡镇财政加强对财政性资金的监督管理和财政资金绩效评价工作。
（三）负责村级组织运转经费管理、村级公共服务运行维护机制建设等工作。
（四）负责指导乡镇债权债务管理和乡镇债务的化解工作。配合有关部门做好村级债务管理和化解工作，以及指导乡镇及村及财务管理、村级会计委托代理服务工作。
（五）负责组织惠民惠农补贴政策的贯彻落实，负责惠民惠农补贴“一卡通”发放工作;
（六）负责指导和审核乡镇编制年度财政综合预算及决算，监督检查乡镇财政收支执行情况；负责乡镇票据的管理和发放；
（七）负责审核乡镇项目；录入并审核乡镇指标；审核乡镇预算内资金支付申请；
（八）指导和监督乡镇会计核算业务，审核乡镇收支原始凭证和会计报表；
（九）负责乡镇财政管理信息化建设及乡镇财政干部业务培训工作；
（十）负责全市各乡镇（办事处）财政财务管理工作的考核评比；
（十一）完成上级财政部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市乡镇财政服务中心内设机构包括：补贴发放股，综合股，票据监督股和乡财股。
（二）决算单位构成
常宁市乡镇财政服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市乡镇财政服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市乡镇财政服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1566.93万元，与2020年相比，收、支总计各减少672万元，下降30%，主要是因为财政所人员退休及压缩一般性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1566.93万元，其中：财政拨款收入1565.56万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入1.37万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1566.93万元，其中：基本支出1392.46万元，占88.87%；项目支出174.47万元，占11.13%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1565.56万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少673万元，下降30.06%，主要是因为财政所人员退休及压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1565.56万元，占本年支出合计的99.91%。与2020年度相比，财政拨款支出减少673万元，下降30.06%，主要是因为财政所人员退休及压缩一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1565.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1561.47万元，占99.74%；卫生健康（类）支出1.44万元，占0.09%；住房保障（类）支出2.65万元，占0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为2178.11万元，支出决算为1,565.56万元，完成年初预算的71.87%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为2022.7元，支出决算1387万元，完成年初预算的68.57%，决算数小于预算数的主要原因是财政所人员退休及压缩一般性支出
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为46万元，支出决算162.47万元，完成年初预算的353.19%，决算数大于预算数的主要原因是：财政所人员车补纳入本级发放。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有单独列示。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为109.41万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的2.42%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中包括乡镇财政所人员公积金预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,391.09万元，其中:人员经费1251.02万元，占基本支出的89.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费140.07万元，占基本支出的10.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为1.13万元,完成预算的17.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无年初预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是无年初预算及支出。
公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为1.13万元,完成预算的17.38%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，下降0.94%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无年初预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是无年初预算及支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.13万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.13万元，全年共接待来访团组27个、来宾188人次，主要是本单位相关业活动务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是与车辆相关的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出140.07万元。比年初预算数增加131.47万元。增长1528.72%，主要原因是：乡镇财政所工作人员车补纳入了本级发放。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0.76万元，用于开展财政所长培训，人数16人，内容为财政所长业务培训；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项4个，二级项目0个，共涉及资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对乡镇财政基础业务指导与检查、乡镇财政信息网络维护费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看绩效评价效果良好。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市乡镇财政服务中心
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