常宁市电子政务管理办公室2019年部门预算编制说明

来源:常宁市电子政务管理办公室      发布时间:2019-04-03

      第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市电子政务管理办公室部门预算公开表格

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市电子政务管理办公室2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全市电子政务建设推进、管理、监督和指导;负责市电子政务外网的建设、管理和协调;会同市委办、政府办,统筹协调政务内网的建设和管理;承担数字城市统一平台的建设和管理;会同有关部门组织实施和管理政府投资的其他电子政务、数字城市项目。

2、组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字城市应用推进工作。

3、负责常宁市党政门户网站及子网站群的建设和管理。

4、负责组织推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作,具体承办政府信息公开事宜。

5、负责全市网上办事业务系统及电子监察系统建设和管理;负责全市党政机关协同办公系统的建设、运行和维护;承担规范权力运行制度直报系统的建设、运行和维护。

6、负责电子政务信息安全的技术管理工作。

7、组织、指导市民服务信息系统建设。

8、负责本市国防政务信息动员工作。

9、负责12345政府服务热线管理工作。

(二)机构设置 

1、部门设置。根据编委核定本单位内设5个,所属事业单位0个。

  2、人员情况。本部门编制数18,在职人数9其中:在岗人数8人;离退休人数1其中离休人员0退休人员1人。

 

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。 

(一)收入预算

2019年年初预算数147.36万元,其中,一般公共预算拨款147.36万元,占总收入比重的100%,纳入专户管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。 

收入预算较上年减少9.52万元,主要是因为项目经费预算减少,以致预算经费减少。

(二)支出预算

2019年年初预算数147.36元,其中,一般公共服务支出147.36万元。支出预算较上年减少9.52万元,主要是因为项目经费预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)147.36万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2019年年初预算数为91.36万元,占总支出的比重为62.00%;其中,人员经费78.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出13.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

(二)项目支出:2019年年初预算数为56万元,是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出,其中:专项商品和服务支出56万元,包括:

政府中心机房电费17.6万元;

电子政务平台运行维护费12万元;

12345政府服务热线工作运转经费4万元;

政府信息公开和百件实事网上办工作经费1.6万元;

政府网站、四大家处级干部网络运行维护费6.4万元;

工程建设领域项目信息公开和共享系统建设工作经费4万元;

“数字房产”综合平台维护费8万元;

四大家处级干部网络使用费2.4万元。

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.08万元,比2018年预算增加4.48万元,上升52.09%。原因是:单位人员增加。

(二)“三公”经费预算 

2019年部门“三公”经费预算数为2.64万元,其中:公务接待费2.64万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少0.95万元,2019“三公”经费较上年减少的主要原因是:节省开支,规范公务接待费的支出。

(三)政府采购情况 

2019年单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

(四)国有资产占有情况

2019年单位固定资产总额为617.3099元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为617.3099元。

2019年部门预算没有预计采购项目。

(五)预算绩效管理情况

 按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元;其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出147.36万元,其中:基本支出91.36万元,项目支出56万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出0万元。

六、名词解释 

七、1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

2019年预算公开套表

 



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