常宁市优化经济环境办公室2019年部门预算说明

来源:常宁市优化经济环境办公室      发布时间:2019-04-03

  第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市优化环境经济办公室部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市优化环境经济办公室2019年预算公开说明

一、部门职能职责

(一)职能职责

1、贯彻落实省、衡阳市和常宁市有关优化经济发展环境工作的政策、措施和工作部署;

2、负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和对有关部门优化经济发展环境工作的监督、检查、测评、考核;

3、受理损害经济发展环境行为的举报投诉;

4、督办、查办破坏经济发展环境的案件,治理部门执法不公和司法不公、查处部门乱收费、乱罚款、乱摊派行为、打击敲诈勒索、索拿卡要等不法行为;

5、组织开展有关经济发展环境的专项整治工作;

6、组织协调有关部门深入开展推进行政审批提速增效、企业帮扶、企业周边环境整治、涉企收费、效能监察和民主评议、投诉受理等六大活动,构建优化经济发展环境的长效机制;

7、督促有关部门、行业落实服务承诺,搞好服务窗口建设;

8、承担市优化经济发展环境领导小组办公室的日常工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定,本单位内设处室3个,所属事业单位0个。内设处室分别是办公室、案检室、财务室,已全部纳入2019年部门预算编制范围。

2、人员情况。本部门编制数5人,在职人数11人,其中:在岗人数10人;离退休人数1人,其中离休人员0人,退休人员1人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数137.46万元,其中,一般公共预算拨款 137.46万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加4.71万元,主要是因为人员经费增加以致预算经费增加。

(二)支出预算

2019年年初预算数137.46元,其中,一般公共服务支出137.46万元。

支出预算较上年增加4.71万元,主要是因为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)137.46万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为104.46万元,占总支出的比重为75.99%;其中,人员经费98.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般商品和服务支出5.80万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为33.00万元,占总支出的比重为24.01%;是指我办为完成优化经济发展环境工作而发生的支出,其中:优化经济发展环境办案经费18.60万元,乡镇经济发展环境测评考核、机关效能和优化经济环境测评经费9.60万元,优化经济发展环境集中整治工作经费4.80万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.80 万元,与 2018年预算持平。

  (二)“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为4.40万元,与上年预算持平。其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费2.40万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.40万元)因公出国(境)费 0.00万元。

  (三)政府采购情况 

2019年单位政府采购预算总额 0.00万元,其中,政府采购货物预算 0.00 万元;政府采购服务预算 0.00万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有情况

2019年单位固定资产总额为27.60万元。其中:房屋建筑屋占用面积为128平方米,是由市政府办从市政府办公楼分配使用,价值为0.00万元。车辆占用总数为1辆,价值为19.78万元。其他固定资产为7.82万元。

2019年部门政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元;政府采购服务预算0.00万元;政府采购工程预算0.00万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实现绩效管理项目3个,涉及金额132.75万元;其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0.00万元。2019年整体支出137.46万元,其中:基本支出104.46万元,项目支出33.00万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出33.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

常宁市优化经济环境办公室2019年预算公开套表

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