常宁市政务服务中心2018年度部门决算

来源:常宁市政务服务中心      发布时间:2019-09-16


目录

第一部分  常宁市政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市政务服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  常宁市政务服务中心概况

一、部门职责

1)负责全市推行政务公开(包括财务公开、厂务公开)工作的指导、协调、监督、管理、服务。

2)对进驻“中心”办公的各部门进行协调、监督、检查和管理。

3)对各部门进入“中心”办公的工作人员进行管理、考核和服务。

4)为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询。

5)为国内外公民、法人和其他组织办理各类证照、行政审批和水、电气配套社会服务项目等手续。

6)对中心“中心”工作的重大和疑难问题组织联合办公,召开部门联席会议研究决策,并督促各部门贯彻落实。

二、机构设置

1)根据编委核定,常宁市政务服务中心是全额拨款事业单位,共有编制11名,实有人数11人,其中在职11人。常宁市政务服务中心为正科级一级预算单位,内设三个股室,分别为综合股、业务股、监督股,全部纳入2018年部门预算编制范围。

2)常宁市政务服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市政务服务中心本级,无下属二级预算单位。 

第二部分 常宁市政务服务中心2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年共计收入136.18万元,2017年全年共计收入0万元。2018年收入与2017年收入相比,共计增加了136.18万元。增加原因为:首年从政府办分立出来独立做决算。2018年单位全年支出合计136.18万元,2017年单位全年支出合计0万元。2018年支出与2017年支出相比,共计增加了170.96万元。增加原因为:首年从政府办分立出来独立做决算。

二、收入决算情况说明

2018年全年共计收入136.18万元,其中,一般公共预算财政拨款136.18万元,占全年总收入的100%;其他收入共计0万元,占全年总收入的0%;无政府性基金预算财政拨款等其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年单位全年支出合计136.18万元,其中,基本支出合计75.36万元,占全年总支出的55.34%;项目支出合计60.82万元,占全年总支出的44.66%;无经营支出。基本支出包括人员经费支出和日常公用经费支出,其中人员经费支出为40.33万元,占基本支出的53.52%,日常公用经费支出为35.03万元,占基本支出的46.48%。项目支出包括基本建设类项目支出和行政事业类项目支出,其中行政事业类项目支出为60.82万元,占项目支出的100%,无基本建设类项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年单位全年财政拨款收入共计136.18万元,其中一般公共预算财政拨款136.18万元,无政府性基金预算财政拨款。2017年单位全年财政拨款收入共计136.18万元,其中一般公共预算财政拨款136.18万元,无政府性基金预算财政拨款。与2017年相比,2018年年财政拨款收入共计增加了136.18万元。增加原因为:首年从政府办分立出来独立做决算。

2018年单位全年财政拨款支出合计136.18万元,其中一般公共预算财政拨款支出136.18万元,无政府性基金预算财政拨款支出。2017年单位全年财政拨款支出共计0万元,其中一般公共预算财政拨款0万元,无政府性基金预算财政拨款。与2017年相比,2018年年财政拨款支出共计增加了136.18万元。增加原因为:首年从政府办分立出来独立做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

2018年单位一般公共预算财政拨款支出共136.18万元,2017年单位一般公共预算财政拨款支出共0万元。与2017年相比,2018年单位一般公共预算财政拨款支出增加了136.18万元。增加原因为:首年从政府办分立出来独立做决算。

2)财政拨款支出决算结构情况。

2018年单位全年财政拨款支出合计136.18万元,其中一般公共预算财政拨款支出136.18万元,占本年财政拨款支出的100%。无政府性基金预算财政拨款支出。

3)财政拨款支出决算具体情况。

2018年,单位一般公共预算财政拨款支出年初预算数合计为152.35万元,其中一般公共服务支出共计152.35万元。与年初预算数相比,本年财政拨款支出减少了16.17万元,其中一般公共服务支出共计16.17万元。增减原因为人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年单位全年一般公共预算财政拨款支出合计136.18万元,其中,基本支出合计75.36万元,占全年总支出的55.34%;项目支出合计60.82万元,占全年总支出的44.66%;无经营支出。基本支出包括人员经费支出和日常公用经费支出,其中人员经费支出为40.33万元,占基本支出的53.52%,日常公用经费支出为35.03万元,占基本支出的46.48%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年单位“三公”经费支出总额为0万元。2018年年初预算数为2.50万元,与预算数相比,“三公”经费支出减少了2.50万元,减少原因为全市加强三公经费管理,严控三公经费支出。

2017年单位“三公”经费支出总额为0万元,与2017年“三公”经费相比,2018年“三公”经费支出减少了0万元,减少原因为节约“三公”经费开支。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为0万元,占100%。公务接待0批次0人次公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元,主要原因是:

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户,严禁公款私存、私设小金库和账外账,所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。各室安排工作涉及2000元以上支出的,需经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、证明人签署意见,送财务室对票据合法性、支出的真实性进行审核,报分管财务领导审批,主任审核。单项支出金额无论大小,均由分管财务的领导审核后,报主任审批。公务支出原则上使用公务卡支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。政务服务中心历来高度重视内部财务管理,建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、财务管理四个方面。近期政务服务中心结合“两学一做”教育学习活动,根据有关规定,对“三公经费”会议费制度等进行了完善,单位领导干部加强对财政预算资金的管理,机关干部都严格遵守财经纪律,严格按照财务管理制度照章办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时,在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、差旅费报销等方面严格执行相关制度。

2018年以来,常宁市政务服务中心认真落实国、省、衡阳市上级精神指示,常宁市政务服务中心运行情况稳定良好,各项工作都得以顺利开展。

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出136.18万元,其中:基本支出75.36万元,项目支出60.82万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出35.03元,比2017 年增加35.03万元。主要原因是:职能增强,开支增加。

(2)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额373.21万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出373.21万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(3)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市政务服务中心

2019年9月16日

常宁市政务服务中心.XLS

相关阅读: