常宁市行政审批服务局2020年部门预算说明

来源:常宁市行政审批服务局      发布时间:2020-02-03

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市行政审批服务局部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市行政审批服务局2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、拟订全市行政审批,政务公开(政府信息公开、办事公开),政务服务,电子政务,优化营商环境相关政策并开展绩效评估。

2、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

3、统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作;统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作;负责市党政门户网站和部门子网页的建设和管理工作。

4、牵头负责全市“放管服”改革工作;维护改善营商政务、法制等环境;完善评价机制,协调、推进全市行政效能工作。

5、推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设工作。

6、统筹建设、指导监督全市“12345”政府服务热线,负责整合各职能部门投诉举热平台以及各政府部门、事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

7、统筹推进全市政务服务大厅、便民服务中心(站点)的标准化建设,组织集中开展行政审批和便民服务。

8、协同组织、指导,推进全市智慧城市建设。

9、会同相关部门负责市财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管,竣工验收。

10、负责组织、协调、推进公共数据资源利用开发与共享开放;协同推进跨部门信息系统的规划、建设和应用,促进信息系统整合共享。

11、协同组织推进全市电子政务外同和智慧城市基础网络、基础设施、系统平台、数据资源等安全保障体系建设。

12、完成市委,市政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是综合股,审批制度改革股,政务公开和服务股,项目规划和应用推进股,优化营商环境股,资源管理股。所属事业单位分别是常宁市政务服务中心。

  2、人员情况。本部门编制数42人,在职人数29人,其中:在岗人数29人;离退休人数2人,其中离休人员0人,退休人员2人。

二、部门预算单位构成

纳入本年度部门预算编制范围的本单位本级所属事业单位常宁市政务服务中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数576.95万元,其中,一般公共预算拨款576.95万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加576.95万元,主要是因为常宁市行政审批服务局为新成立的单位,以致预算经费上年无基数比较。

 (二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数576.95万元,其中,一般公共服务支出562.39万元,住房保障支出14.56万元。

支出预算较上年增加576.95万元,主要是因为本单位为新成立的单位,以致预算经费上年无基数比较。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数576.95万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为294.95万元,占总支出的比重为51.12%;其中,人员经费268.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出26.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为282.00万元,占总支出的比重为48.88%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括专项商品和服务支出282.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.56万元,比上年预算增加26.56万元,上升100%。原因是:本单位为新成立单位,无上年预算基数作比较。

(二)“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为7.00万元,其中:公务接待费7.00万元;因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2020年“三公”经费预算较上年增加7.00万元,2020年“三公”经费较上年增加的主要原因是:本单位为新成立单位,无上年预算基数作比较。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额77.14万元,其中:政府采购货物预算0.00万元;政府采购服务预算77.14万元;政府采购工程预算0.00万元。 

(四)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,单位固定资产总额为669.11万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0.00平方米,使用价值为0.00万元。车辆占用总数为1辆,价值为19.78万元。其他固定资产为669.11万元。

2020年部门预算预计无采购,价值为0.00万元。

(五)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目0个,涉及金额0.00万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0.00万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出576.95万元,其中:基本支出294.95万元,项目支出282.00万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、常宁市行政审批服务局部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

常宁市行政审批服务局2020年部门预算公开套表


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