常宁市电子政务管理办公室2019年度部门决算

来源:常宁市电子政务管理办公室      发布时间:2020-09-30

目录

第一部分  常宁市电子政务管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市电子政务管理办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市电子政务管理办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市电子政务管理办公室概况

一、部门职责

(一)负责全市电子政务建设推进、管理、监督和指导;负责市电子政务外网的建设、管理和协调;会同市委办、政府办,统筹协调政务内网的建设和管理;承担数字城市统一平台的建设和管理;会同有关部门组织实施和管理政府投资的其他电子政务、数字城市项目。

(二)组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字城市应用推进工作。

(三)负责常宁市党政门户网站及子网站群的建设和管理。

(四)负责组织推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作,具体承办政府信息公开事宜。

(五)负责全市网上办事业务系统及电子监察系统建设和管理;负责全市党政机关协同办公系统的建设、运行和维护;承担规范权力运行制度直报系统的建设、运行和维护。

(六)负责电子政务信息安全的技术管理工作。

(七)组织、指导市民服务信息系统建设。

(八)负责12345政府服务热线管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市电子政务办内设机构5个,具体有:综合股、数字城市推进股、党政门户网站管理股、信息公开股、网上办事股(加挂工程项目管理股牌子),以上机构设置与市政府批准的三定方案相符,无违规滥设机构行为。

(二)决算单位构成

我办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市电子政务管理办公室本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市电子政务管理办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计235.71万元,与2018年相比,收总计减少235万元,减少49.89%。主要原因是:我单位下半年与政务中心、优化办3个单位合并为行政审批服务局,2019年度收总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计232.63万元,其中:财政拨款收入232.63万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计234.43万元,其中:基本支出82.35万元,占35.13%。项目支出152.08万元,占64.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计235.71万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少235万元,减少49.89%。主要原因是我单位下半年与政务中心、优化办3个单位合并为行政审批服务局,2019年度收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出234.43万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出减少233万元,减少49.84%,主要原因是我单位下半年与政务中心、优化办3个单位合并为行政审批服务局,2019年度支出总额减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出234.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出233.47万元,占99.59%;住房保障(类)支出0.96万元,占0.41%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为147.36万元,支出决算为234.43万元,完成年初预算的159%。其中:                             

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)

年初预算为146.36万元,支出决算为233.47万元,完成年初预算的159%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因单位合并成立政务中心支出增加。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为1万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人事调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出82.35万元,其中:人员经费79.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费2.43万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次.与上年相比减少2.64万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

常宁市电子政务办认真落实国、省、衡阳市上级精神指示,常宁市党政门户网总体运行情况稳定良好,“12345”政府服务热线在衡阳市县市区率先开通。按照衡阳市的部署,形成了网站集约化建设方案并通过政府采购招投标。

认真开展全国政府网站普查工作,管理维护好常宁市党政门户网站,12345政府服务热线、网上信箱受理回复准确及时;对政府信息和重点领域信息全面及时公开,并对依申请公开依法依规答复;对网上行政审批非涉密项目在网上政务服务系统中进行了办理,并进行了外网数据对接。

2008年以来,连续8年被评为衡阳市电子政务工作先进单位,2015年、2016年常宁市党政门户网站评为全省优秀政府网站,为宣传常宁、服务常宁、促进常宁经济发展做出了一定的贡献。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

常宁市电子政务管理办公室2019年机关运行经费支出2.43万元,比年初预算数减少2.57万元,降低51.4%。主要原因是我单位下半年与政务中心、优化办3个单位合并为行政审批服务局,机关运行经费减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额151.32万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.32万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

常宁市电子政务办2019年绩效评价报告

决算公开表

 


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