常宁市行政审批服务局单位2020年度部门决算

来源:常宁市行政审批服务局      发布时间:2021-10-15

目录


第一部分:常宁市行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:常宁市行政审批服务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:常宁市行政审批服务局单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分常宁市行政审批服务局概况

    一、部门职责

)、拟订全市行政审批,政务公开(政府信息公开、办事公开),政务服务,电子政务,优化营商环境相关政策并开展绩效评估。

(二)、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

(三)、统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作;统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作;负责市党政门户网站和部门子网页的建设和管理工作。

(四)、牵头负责全市“放管服”改革工作;维护改善营商政务、法制等环境;完善评价机制,协调、推进全市行政效能工作。

(五)、推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设工作。

(六)、统筹建设、指导监督全市“12345”政府服务热线,负责整合各职能部门投诉举热平台以及各政府部门、事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

(七)、统筹推进全市政务服务大厅、便民服务中心(站点)的标准化建设,组织集中开展行政审批和便民服务。

(八)、协同组织、指导,推进全市智慧城市建设。

(九)、会同相关部门负责市财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管,竣工验收。

(十)、负责组织、协调、推进公共数据资源利用开发与共享开放;协同推进跨部门信息系统的规划、建设和应用,促进信息系统整合共享。

(十一)、协同组织推进全市电子政务外同和智慧城市基础网络、基础设施、系统平台、数据资源等安全保障体系建设。

(十二)、完成市委,市政府和上级主管部门交办的其他务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是综合股,审批制度改革股,政务公开和服务股,项目规划和应用推进股,优化营商环境股,资源管理股。所属事业单位分别是常宁市政务服务中心。

2、人员情况。本部门编制数42人,在职人29人,其中:在岗人数29人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员2人。

(二)决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的为本单位本级和所属事业单位常宁市政务服务中心。

第二部分2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分常宁市行政审批服务局2020年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,792.67万元。与2019年相比,增加764.1万元,增长74.29%,主要是是因为机构改革单位合并,收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1418.27万元,其中:财政拨款收入1418.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收人0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1375.75万元,其中:基本支出282.57万元,占20.5%;项目支出1093.18万元,占79.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,792.67万元,与2019年相比,增加764.1万元,增长74.29%,主要是是因为机构改革单位合并,收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1375.75万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加719.39万元,增长109.60%,主要是是因为机构改革单位合并,支出总计增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1375.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1309.77万元,占95.20%;社会保障和就业支出29.26万元,占2.13%;卫生健康支出12.36万元,占0.90%;住房保障支出24.36万元,占1.77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为576.95万元,支出决算数为1375.75万元,完成年初预算的238%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为2.9万元,支出决算为30.28万元,完成年初预算的1044.14%,决算数大于年初预算数的原因是:机构改革单位合并,支出总计增加。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为239万元,支出决算为636.27万元,完成年初预算的266.2%,决算数大于年初预算数的原因是:机构改革单位合并,支出总计增加。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为9万元,支出决算为133.85万元,完成年初预算的1487.2%,决算数大于年初预算数的原因是:机构改革单位合并,支出总计增加。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)

年初预算为311.49万元,支出决算为509.37万元,完成年初预算的163.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革单位合并,支出总计增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为14.56万元,支出决算为24.36万元,完成年初预算的167.3%,决算数大于年初预算数的原因是:住房公积金年初预算财政承担9%,单位缴纳3%未纳入部门预算,另单位新增6名工作人员。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为27.22万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的95.5%,决算数小于年初预算数的原因是:当年中有退休和调离人员。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为1.62万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的203%,决算数大于年初预算数的原因是:机构改革、未及时做工伤保险登记,结转到本年度支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为12.94万元,支出决算为12.36万元,完成年初预算的95.5%,决算数小于年初预算数的原因是:当年中有退休和调离人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出282.57万元,其中:人员经费270.31万元,占基本支出的95.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公用经费12.26万元,占基本支出的4.3%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、福利费、其它商品服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为5.61万元,完成预算的80%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。决算数等于预算数,本单位为新成立单位,无上年基数作比较。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为5.61万元,完成预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比增加5.61万元,增长的主要原因是本单位为新成立单位,无上年基数作比较。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算0万元,主要原因是单位无公车。决算数等于预算数,本单位为新成立单位,无上年基数作比较。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.61万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为5.61万元,全年共接待来访团组110个、来宾1200人次,主要是主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,常宁市行政审批服务局二级单位政务服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31晶,我单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.26万元比上年决算数增加3.29万元,增长36.7%。原因是:单位合并配备人员增加,办公场所保障性工作增大。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0.5万元,用于开展培训,人数600人,内容为;乡镇村一门式服务代办员业务培训。未举办节庆、晚会、赛事活动开支、开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额344.35万元,其中:政府采购货物344.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性绩效评价,撰写了支出绩效评价报告,2020年整体支出1375.75万元,其中:基本支出282.57万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、商品服务支出维持单位基本开支、办公费、公务接待费等不超标,按规定给予接待,倡导节约精神。全部实行整体支出绩效目标管理。切实用在各项目上。一是突破改制瓶颈,不留遗留问题。二是维护系统正常运转,提高政务服务水平。三是领导班子团结务实,各项工作不存阻力。涉及项目支出1093.18万元,其中:新政务大厅建设购买办公设备、办公家家具、弱电、食堂设备、项目经费324.73万元,政务网络一体化平台及12345政府服务热线网络租赁项目经费224.3万元,中小企业管理和服务经费235.37万元,全部实行项目支出绩效目标管理。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格




常宁市行政审批服务局2020年度部门整体支出绩效评价报告

常宁市行政审批服务局2020年度部门决算公开表格



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