目录
第一部分 常宁市行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市行政审批服务局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市行政审批服务局单位概况
一、部门职责
（一）拟订全市行政审批，政务公开（政府信息公开、办事公开），政务服务，电子政务，优化营商环境相关政策并开展绩效评估。
（二）指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。
（三）统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作；统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作；负责市党政门户网站和部门子网页的建设和管理工作。
（四）牵头负责全市“放管服”改革工作；维护改善营商政务、法制等环境；完善评价机制，协调、推进全市行政效能工作。
（五）推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设工作。
（六）统筹建设、指导监督全市“12345”政府服务热线，负责整合各职能部门投诉举热平台以及各政府部门、事业单位、社会组织的社会求助服务电话。
（七）统筹推进全市政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。
（八）协同组织、指导，推进全市智慧城市建设。
（九）会同相关部门负责市财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管，竣工验收。
（十）负责组织、协调、推进公共数据资源利用开发与共享开放；协同推进跨部门信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。
(十一)协同组织推进全市电子政务外同和智慧城市基础网络、基础设施、系统平台、数据资源等安全保障体系建设。
（十二）完成市委，市政府和上级主管部门交办的其他务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是综合股，审批制度改革股,政务公开和服务股，项目规划和应用推进股，优化营商环境股，资源管理股。所属事业单位分别是常宁市政务服务中心。
2、人员情况。本部门编制数42人,在职人30人，其中:在岗人数30人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员5人。
（二）决算单位构成
纳入本年度部门决算编制范围的为本单位本级和所属事业单位常宁市政务服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市行政审批服务局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入1137.45万元。与2022年相比，减少292.72万元，减少25.73%，主要是因为财政经费原因其它部分经费未按期付款。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1137.45万元，其中：财政拨款收入1136.42万元，占99.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.04万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1137.45万元，其中：基本支出368.15万元，占32.37%；项目支出769.3万元，占67.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1137.45万元，与上年相比，减少292.72万元,减少25.73%，主要是因为财政经费原因其它部分经费未按期付款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1137.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少292.72万元，减少25.73%，主要是因为财政经费原因其它部分经费未按期付款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1137.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）1137.45万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为606.84万元，支出决算数为1137.45万元，完成年初预算的187.43%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为339.76万元，支出决算为294.29万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调减。
2、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为267.08万元，支出决算为370.38万元，完成年初预算的138.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作运转经费及一些项目执行增加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
本级预算追加资金无预算基数比较，支出决算为160.60万元，主要用于网络租赁、委托业务费。
4、一般公共服务（类）其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出（款）
本级预算追加资金无预算基数比较，支出决算数为140.8万元主要用于政府12345服务热线劳务派遣和政务服务大厅保洁保安人员工资福利待遇.
5、一般公共服务（类）农村综合改革示范试点补助（款）
本级预算追加资金无预算基数比较，支出决算数为117.18万元主要用于办公设备基础设施建设。
6、一般公共服务（类）其它财政事务支出（款）
本级预算追加资金无预算基数比较，支出决算数为5万元主要用于其它商品服务支出及差旅费补助。
7、一般公共服务（类）其他支出（款）
本级预算追加资金无预算基数比较，支出决算数为1.04万元主要用于各类会议支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为47.97万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算数68.75%，决算数小于预算年初数主要是因为：单位有调减人员。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.06万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算数107%，决算数大于年初预算数主要因为：财政按本年12月工资基数拨付，但实际缴纳是次年调资之后基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出368.15万元，其中：人员经费319.12万元，占基本支出的86.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；机关事业单位养老保险缴费；职工基本医疗缴费；对个人家庭补助，公用经费49.03万元，占基本支出的133.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、福利费、培训费、维护费、其它商品服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是与上年相比减少4.11万元，减少137%,减少的主要原因是：严格控制各项经费支出。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组26个、来宾360人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2023年度没有政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出49.03万元，比上年决算数增加30.6万元，主要原因是：场所保障工作增加。
十、一般性支出情况说明
2023年会议费完成2.97万元，比上年增加1.77万元，增加147.67%，增减变化的主要原因是：本年会议增加，会议费开支增大。
（3）培训费支出情况：2023年培训费完成0.33万元，比上年增加0.33万元，增减变化的主要原因是：本年度召开培训活动，增加培训费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额894.62万元，其中：政府采购货物支出202.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出634.36万元。授予中小企业合同金额58.00万元，占政府采购支出总额的0.65%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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