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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、****(单位名称)部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分 常宁市数据局2025年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责统筹推进数字常宁、数字政府、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全市大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设,提出电子政务、智慧城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设,研究提出培育数据要素市场的政策建议,指导数据要素市场建设。指导数据交易场所建设发展。

3、组织拟订有关数据基础设施布局规划,协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。

4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理,组织推动公共数据资源开发利用,推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全市数据领域区域合作。

5、统筹推进数字经济发展,协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型,促进数字经济和实体经济深度融合。

6、协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

7、负责拟订相关数据安全政策并组织实施。承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、行政审批服务工作中的数据安全职责。

8、协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

9、统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。统筹全市“互联网+监管”系统应用和管理工作。

10、负责组织、推进全市电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用,协调推进政务网络平台互联互通。统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责全市政务信息化平台安全技术和运营体系建设,监督管理市级信息系统和数据库安全工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

11、推进、指导、协调、监督全市政务公开和政务服务体系建设。统筹推进全市政务服务场所标准化规范化便利化建设。

12、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

13、牵头负责全市“放管服”改革工作。负责维护营商政务环境。协调、推进全市行政效能工作。

14、统筹规划、监督考核全市政府系统网站。推进、指导、协调、监督全市政务新媒体工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、根据编委核定本单位内设股室6个,所属事业单位1个。其中:内设股室分别是办公室、项目规划管理股、数据资源和数字经济股、数字基础设施建设股、行政审批制度改革股、数字政务和政务服务股。所属事业单位是政务服务中心。

2、人员情况。本部门编制数46人,在职人数30人,其中:在岗人数30人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员5人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2025年年初部门收入预算数2016.09万元,其中,一般公共预算拨款2016.09万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0.00万元,占总收入比重的0.00%,政府性基金预算拨款0.00万元,占总收入比重的0.00%。

收入预算较上年增加1361.28万元,主要是因为全市机关事业单位网络租赁整合(第1批至第2批)大事要事项目经费和增加6名临聘人员,以致预算经费增加 。

(二)支出预算

2025年年初部门支出预算数 2016.09万元,其中,一般公共服务支出2016.09万元,住房保障支出26.47万元。

支出预算较上年增加 1361.28万元,主要是因为全市机关事业单位网络租赁整合(第1批至第2批)大事要事项目经费和增加6名临聘人员,以致预算经费增加 。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2025年一般公共预算财政拨款收入预算数2016.09万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为370.32万元,占总支出的比重为183.7%;其中,人员经费329.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、;商品和服务支出40.54万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2025年年初预算数为1645.77万元,占总支出的比重为81.6%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括全市机关事业单位网络租赁整合(第1批至第2批)大事要事项目经费和商品服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.54万元,比上年预算减少14.04万元,降低34.63% 原因是:节省开支。

(二)“三公”经费预算

2025年部门“三公”经费预算数为1.2万元,其中:公务接待费1.2万元;因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0.8万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:节省开支。

(三)政府采购情况

2025年部门政府采购预算总额338.70万元,其中:政府采购货物预算33.55万元;政府采购服务预算302.15万元;政府采购工程预算0.00万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,单位固定资产总额为2063.57万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0.00平方米,使用价值为0.00万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为0万元。

2025年部门预算预计采购,价值为3.00万元。

(五)预算绩效管理情况

 按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目4个,涉及金额247.08万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0.00万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出2016.09万元,其中:基本支出370.32万元,项目支出1645.77万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出1645.77万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

    常宁市数据局2025年部门预算公开附件

附件下载：