常宁市宜阳工业园区管理委员会2020年部门预算说明

来源:常宁市宜阳工业园区管理委员会      发布时间:2020-02-03

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市宜阳工业园区管理委员会部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分 常宁市宜阳工业园区管理委员会2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策;实施国家、省、市有关工业园区的文件精神;执行上级党委、政府的政策、决议;拟定园区的有关规章和管理办法。

2、负责园区的党建、群团工作;负责非公企业党建工作。

3、拟订园区的发展计划和工作目标,并组织实施。

4、在批准的控制性详细规划内,安排工业园内项目用地。负责工业园区企业用地的规划放样;负责企业厂房、办公用房等设施建设规划与设计的审核。

5、负责园区年度财政预决算、税收统计、内部审计监督等工作。

6、负责园区组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。

7、协同乡镇办事处、国土房产等部门负责园区土地征用和入园项目土地使用权出让、颁证工作,征地范围内的拆迁、补偿、安置、调处矛盾等工作。

8、组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等基础设施的投资建设、管理。

9、负责园区工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收等工作。

10、负责园区招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作,协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

11、负责入园投资项目的报批、核准和备案工作。

12、负责对入园企业的管理、监督、指导、协调和服务工作。

13、协同园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、计划生育和综合治理等工作。

14、负责做好园区的各类制度、各项报表及各种材料的上报。

15、承办市委市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,所属事业单位1个。内设股室分别是:党政办公室、人事财务部、规划建设发展部、招商服务部、社会事务部5个内设股室。

2、人员情况。本部门编制数18,在职人数16人,其中:在岗人数16人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

 (一)收入预算

2020年年初部门收入预算数189.98万元,其中,一般公共预算拨款189.98万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%

收入预算较上年减少 35.27万元,主要是因为项目经费减少、人员减少,以致预算经费减少。

 

(二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数189.98万元,其中,一般公共服务支出182.21万元,住房保障支出7.77万元。

支出预算较上年减少32.27万元,主要是因为项目经费减少、人员减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入预算数189.98万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出2020年年初预算数为153.98万元,占总支出的比重为81.05%;其中,人员经费142.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出11.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为36万元,占总支出的比重为18.95 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括商引资调规扩园项目。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(一)机关运行经费  2020年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.96万元,比上年预算减少1.12万元,下降8.56%。原因是:厉行节约。

 

(二)三公经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少2.4万元,2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是:车辆改革后没有公务用车费用。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算7万元;政府采购服务预算3万元;政府采购工程预算30万元。

)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,单位固定资产总额为32.6万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆,价值为17.88万元。其他固定资产为14.72万元。

2020年部门预算预计采购0,价值为0万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目1个,涉及金额40万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出189.98万元,其中:基本支出153.98万元,项目支出36万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出36万元,其中:招商引资调规扩园项目经费36万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

       常宁市宜阳工业园区管理委员会2020年部门预算公开附件2(系列表格)


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