常宁市宜阳工业园区管理委员会2021年部门预算说明

来源:常宁市宜阳工业园区管理委员会      发布时间:2021-04-01


  目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


部分 常宁市宜阳工业园区管理委员会2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策;实施国家、省、市有关工业园区的文件精神;执行上级党委、政府的政策、决议;拟定园区的有关规章和管理办法。

2、负责园区的党建、群团工作;负责非公企业党建工作。

3、拟订园区的发展计划和工作目标,并组织实施。

4、在批准的控制性详细规划内,安排工业园内项目用地。负责工业园区企业用地的规划放样;负责企业厂房、办公用房等设施建设规划与设计的审核。

5、负责园区年度财政预决算、税收统计、内部审计监督等工作。

6、负责园区组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。

7、协同乡镇办事处、国土房产等部门负责园区土地征用和入园项目土地使用权出让、颁证工作,征地范围内的拆迁、补偿、安置、调处矛盾等工作。

8、组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等基础设施的投资建设、管理。

9、负责园区工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收等工作。

10、负责园区招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作,协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

11、负责入园投资项目的报批、核准和备案工作。

12、负责对入园企业的管理、监督、指导、协调和服务工作。

13、协同园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、计划生育和综合治理等工作。

14、负责做好园区的各类制度、各项报表及各种材料的上报。

15、承办市委市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,所属事业单位1个。内设股室分别是:党政办公室、人事财务部、规划建设发展部、招商服务部、社会事务部5个内设股室。

2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数16人,其中:在岗人数16人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

 (一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数191.16万元,其中,一般公共预算拨款191.16万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加1.18万元,主要是因为人员工资调增。

(二)支出预算

2021年年初部门支出预算数191.16万元,其中,一般公共服务支出183.37万元,住房保障支出7.79万元。

收入预算较上年增加1.18万元,主要是因为人员工资调增。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入预算数191.16万元,其中,一般公共服务支出183.37万元,占95.92%,住房保障支出7.79万元,占4.08%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为155.16万元,占总支出的比重为81.17%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为36万元,占总支出的比重为18.83 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括商引资调规扩园项目,其中:商引资调规扩园项目36万元,主要用于用于完善园区基础设计建设,引进一批大型企业集团入驻完善园区服务功能,打造“一流园区”推动园区快速发展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.96万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算0万元,无拟开展的培训;无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算7万元;政府采购服务预算3万元;政府采购工程预算30万元。

)国有资产占用使用情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目1个,涉及金额36万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出191.16万元,其中:基本支出155.16万元,项目支出36万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出36万元,其中:招商引资调规扩园项目经费36万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

(表格由链接方式上传)


(一)部门收支总体情况表


(二)部门收入总体情况表


(三)部门支出总体情况表


(四)财政拨款收支情况表


(五)一般公共预算支出表


(六)一般公共预算基本支出表


(七)一般公共预算“三公”经费支出表


(八)政府性基金预算支出情况表


(九)项目支出绩效目标表


(十)整体支出绩效目标表



(见附件)

宜阳工业园预算公开表




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