宜阳工业园区管理委员会2020年度部门决算

来源: 宜阳工业园区管理委员会      发布时间:2021-10-15


目录

第一部分宜阳工业园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宜阳工业园区管理委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宜阳工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分宜阳工业园区管理委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策;实施国家、省、市有关工业园区的文件精神;执行上级党委、政府的政策、决议;拟定园区的有关规章和管理办法。

(二)负责园区的党建、群团工作;负责非公企业党建工作。

(三)拟订园区的发展计划和工作目标,并组织实施。

(四)在批准的控制性详细规划内,安排工业园内项目用地。负责工业园区企业用地的规划放样;负责企业厂房、办公用房等设施建设规划与设计的审核。

(五)负责园区年度财政预决算、税收统计、内部审计监督等工作。

(六)负责园区组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。

(七)协同乡镇办事处、国土房产等部门负责园区土地征用和入园项目土地使用权出让、颁证工作,征地范围内的拆迁、补偿、安置、调处矛盾等工作。

(八)组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等基础设施的投资建设、管理。

(九)负责园区工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收等工作。

(十)负责园区招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作,协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

(十一)负责入园投资项目的报批、核准和备案工作。

(十二)负责对入园企业的管理、监督、指导、协调和服务工作。

(十三)协同园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、计划生育和综合治理等工作。

(十四)负责做好园区的各类制度、各项报表及各种材料的上报。

(十五)承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

宜阳工业园区管理委员会内设机构包括:党政办公室、人事财务部、规划建设发展部、招商服务部、社会事务部。

(二)决算单位构成

宜阳工业园区管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市宜阳工业园区管理委员会本级,无下属二级预算单位。


第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分宜阳工业园2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2922.52万元。与2019年相比,增加1990.55万元,增长213.58%,主要是因为年度项目不同。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2705.38万元,其中:财政拨款收入2704.38万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2757.83万元,其中:基本支出145.45万元,占5.27%;项目支出2612.38万元,占94.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2704.38万元,与2019年相比,增加1772.42万元,增长190.18%,主要是因为年度项目不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2704.38万元,占本年支出合计的98.08%,与2019年相比,财政拨款支出增加1772.42万元,增长190.18%,主要是因为年度项目不同。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2704.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出157.33万元,占5.82%;社会保障和就业(类)支出14.28万元,占0.53%;卫生健康支出7.69万元,占0.28%;土地开发支出2359万元,占87.22%;资源勘探工业信息等支出156.22万元,占5.8%;住房公积金支出9.87万元,占0.35%.

(三)财政拨款支出决算具体情况(应有8项)

2020年度财政拨款支出年初预算数为189.98万元,支出决算数为2704.38万元,完成年初预算的1423.51%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为132.5万元,支出决算为114.41万元,完成年初预算的86.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为49.7万元,支出决算为42.92万元,完成年初预算的86.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为15.68万元,支出决算为13.49万元,完成年初预算的86.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.9万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的87.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为6.91万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的115.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员变动。

6、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为146.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政策性扶持资金,扶持中小企业。

7、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)

年初预算为10.2万元,支出决算数为10.2万元,决算数等于年初预算数的主要原因是:上年结转指标。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为7.76万元,支出决算数为9.87万元,完成年初预算的127.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算财政只承担9%,实际单位支出为12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出145.45万元,其中:人员经费137.28万元,占基本支出的94.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费8.17万元,占基本支出的5.62%,主要包括办公费、印刷费、劳务费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平,与上年相持平。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是全年单位无接待,比上年相比减少3万元,减少37.5%,减少(增长)的主要原因是全年单位无接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平,与上年相持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是没有公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,宜阳工业园没有增加公务用车。公务用车运行维护费0万元,主要是单位无公务用车,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2359万元;年初结转和结余0万元;支出2359万元,其中基本支出0万元,项目支出2359万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.17万元,比年初预算数(或者上年决算数)减少3.79万元,降低31.17%。主要原因是:财政经费紧张,厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,单位人员少,没有召开大型会议;开支培训费0万元,单位没有人员参加培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额7万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,我其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门按照预算绩效管理工作的总体要求,我园区组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。

2020年总收入2705.38万元,其中公共财政拨款收入345.38万元,占总收入的12.77%;政府性基金拨款2359万元,占总收入的87.23%,其他收入1万元,占总收入0.04%。

2020年总支出2704.3787元,全部为财政拨款支出,其中基本支出145.45万元,项目支出2558.92万元。项目支出中土地开发支出2359万元为宜阳工业园投资有限公司基础设施建设配套资金。与我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出无关。我单位本年度无重点项目。

基本支出包括行政运行145.45万元,用于工资,奖金,办公费、培训费等项.

项目支出包括一般行政管理事务支出42.92万元,用于园区基础设施建设;土地开发支出2359万元,用于对企事业的补贴;中小企业发展支出146.02万元,用于对中小企业的扶持;其他资源勘探电力信息支出10.2万元,即“135”工程建设资金,用于奖补标准厂房。

2020年专项项目共1项,即“135”工程建设资金,合计10.2万元。专项项目资金管理和支出绩效严格按照《湖南省创新创业园区发展“135”工程专项资金管理办法》文件精神执行。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

2020年度部门决算公开表格


2020年度部门决算公开表格



常宁市宜阳工业园区管理委员会

2021年10月15日


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