宜阳工业园区管委会2021年度部门决算

来源:常宁市宜阳工业园区管理委员会      发布时间:2022-08-30


第一部分宜阳工业园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宜阳工业园2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宜阳工业园2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市宜阳工业园区管理委员会单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策;实施国家、省、市有关工业园区的文件精神;执行上级党委、政府的政策、决议;拟定园区的有关规章和管理办法。

(二)负责园区的党建、群团工作;负责非公企业党建工作。

(三)拟订园区的发展计划和工作目标,并组织实施。

(四)在批准的控制性详细规划内,安排工业园内项目用地。负责工业园区企业用地的规划放样;负责企业厂房、办公用房等设施建设规划与设计的审核。

(五)负责园区年度财政预决算、税收统计、内部审计监督等工作。

(六)负责园区组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。

(七)协同乡镇办事处、国土房产等部门负责园区土地征用和入园项目土地使用权出让、颁证工作,征地范围内的拆迁、补偿、安置、调处矛盾等工作。

(八)组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等基础设施的投资建设、管理。

(九)负责园区工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收等工作。

(十)负责园区招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作,协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

(十一)负责入园投资项目的报批、核准和备案工作。

(十二)负责对入园企业的管理、监督、指导、协调和服务工作。

(十三)协同园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、计划生育和综合治理等工作。

(十四)负责做好园区的各类制度、各项报表及各种材料的上报。

(十五)承办市委市政府交办的其他事项。


二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

宜阳工业园区管理委员会内设机构包括:党政办公室、人事财务部、规划建设发展部、招商服务部、社会事务部。

(二)决算单位构成

宜阳工业园区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市宜阳工业园区管理委员会本级,无下属二级预算单位。


第二部分2021年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分宜阳工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计1663.88万元。与上年相比,减少1258.64万元,减少43%,主要是因为项目不同。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1663.88万元,其中:财政拨款收入1606.3万元,占96.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入57.58万元,占3.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1663.88万元,其中:基本支出179.66237.24万元,占10.8014.26%;项目支出1426.64万元,占85.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1663.88万元,与上年相比,减少1258.64万元,减少43%,主要是因为项目不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1663.88万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少1258.64万元,减少43%,主要是因为项目不同。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1663.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出153.27万元,占9.21%;社会保障和就业(类)支出14.33万元,占0.86%;卫生健康支出5.56万元,占0.33%;城乡社区支出1426.64万元,占85.74%;住房保障支出6.49万元,占0.39%;其他支出57.58万元,占3.46%.

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为191.16万元,支出决算数为1663.88万元,完成年初预算的870.41%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为113.05万元,支出决算为109.09万元,完成年初预算的96.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是:绩效奖金未发放到位。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为29.96万元,支出决算为27.18万元,完成年初预算的90.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,过紧日子。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为18万元,支出决算为17万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,过紧日子。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为14.56万元,支出决算为14.13万元,完成年初预算的97.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分养老保险金是在2022年缴纳。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.87万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的23%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分职工工伤保险是在2022年缴纳。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为6.93万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的80.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分职工医保是在2022年缴纳。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为7.79万元,支出决算为6.49万元,完成年初预算的83.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分住房公积金是在2022年缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出135.47万元,其中:人员经费127.88万元,占基本支出的94.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,公用经费7.59万元,占基本支出的5.6%,主要包括办公费、水费、咨询费、维修费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0.16万元,完成预算的3.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平,与上年相持平。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.16万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比增加0.61万元,增长100%,增长的主要原因是2020年无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平,与上年相持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.16万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.16万元,全年共接待来访团组3个、来宾26人次,主要是厂商来常考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。宜阳工业园没有增加公务用车,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1426.64万元;年初结转和结余0万元;支出1426.64万元,其中城乡社区支出1426.64万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1426.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:土地开发项目增加。

  九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.59万元,比年初预算数减少4.37万元,降低36.50%。主要原因是:厉行节约,过紧日子。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,单位人员少,没有召开大型会议;开支培训费0万元,单位没有人员参加培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额9.12万元,其中:政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额9.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.12万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

其中项目1426.64万元为土地开发支出项目,与我单位无关,我单位本年无重点项目。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

常宁市宜阳工业园区管理委员会决算公开表

2021年常宁市宜阳工业园区管理委员会部门整体支出绩效评价报告



常宁市宜阳工业园区管理委员会




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