目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

常宁市重点建设项目事务中心，对外加挂市核电项目服务中心牌子，为市政府直属正科级公益类事业单位，主要负责重点建设项目前期推进、重点建设项目协调服务与事务性工作。

主要工作任务:

（一）、受常宁市人民政府委托，会同发展和改革局对全市重大投资项目中长期规划和年度计划提出建议；负责编制全市重点建设项目投资与建设进度计划；负责重点项目责任目标任务书的制定。

（二）、负责建立和管理全市重大项目信息库，负责在建重点工程建设进度的检查、调度，配合相关部门协调重点工程建设过程中的矛盾，促进工程建设的顺利进行。

（三）、负责承担全市重点建设项目前期准备工作的协调、推进。

（四）、参与政府性投资重点项目工程变更的相关事务性工作。

（五）、受市人民政府委托，承担政府投资重点项目代建管理事务性工作，对代建重点项目进行调度统计、开展协调服务，提出相关建议。

（六）、负责组织各单位对全市国家、省、衡阳市级重点建设项目的数据上报。

（七）、负责对全市重点建设项目服务组设立及人员变动起草办文；负责组织相关职能部门对重点项目建设完成后的服务组财务资产进行清理，并形成报告呈报市委、市政府，提请撤销服务组。

（八）、承担市瓦松铁路投资后续相关工作、市核电办的日常事务性工作。

（九）、牵头组织市直相关职能部门对全市重点工程建设单位、主管部门、项目坐落的乡镇（街道）年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖惩措施报市委、市政府。

（十）、参与国家建设项目的调研和筛选；参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作；参与项目的建设规划、选址等事宜；参与政府投资重点项目的招投标工作。

（十一）、参与重大建设项目招商引资以及项目洽谈等前期工作；安排下达重点工程建设年度投资目标计划。

（十二）、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、部门设置：根据编委核定本单位内设股室4个，分别为综合股、项目前期股、项目代建股、项目推进股。

　　2、人员情况：本部门编制数12人,在职人数10人，其中:在岗人数10人；离退休人数0人。

（二）决算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市重点建设项目事务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计159.54万元。与上年相比，增加20.29万元，增长12.72%，主要是因为工资福利支出增加9.89万元，本年度补发 2020、2021 两年目标绩效考核奖，此部分支出未列入到本年度预算中来。其他支出增加10.25万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计159.54万元，其中：财政拨款收入149.29万元，占93.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.25万元，占6.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计159.54万元，其中：基本支出99.44万元，占62.33%；项目支出60.10万元，占37.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计149.29万元，与上年相比，增加10.04万元,增长7.21%，主要是因为工资福利支出增加9.89万元，本年度补发 2020、2021 两年目标绩效考核奖，此部分支出未列入到本年度预算中来。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.29万元，占本年支出合计的93.58%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.04万元，增长7.21%，主要是因为工资福利支出增加9.89万元，本年度补发 2020、2021 两年目标绩效考核奖，此部分支出未列入到本年度预算中来。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.16万元，占82.21%；社会保障和就业（类）支出8.88万元，占5.57%;卫生健康（类）支出4.35万元，占2.73%；住房保障（类）支出4.90万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2022年度财政拨款支出年初预算数为139.55万元，支出决算数为159.54万元，完成年初预算的114.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类） 政府办公厅及相关机构事务（款） 行政运行  （项）。

年初预算为70.40万元，支出决算为81.31万元，完成年初预算的115.501%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发 2020、2021 两年目标绩效考核奖，此部分支出未列入到本年度预算中来。

2、一般公共服务支出（类）   政府办公厅及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算46，支出决算为49.85万元。完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度项目结余资金转入本年度支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.84万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的64.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.93万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出99.44万元，其中：人员经费91.54万元，占基本支出的91.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、事业医疗、住房公积金等支出；公用经费7.90万元，占基本支出的8.04%，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比，由于年初预算金额为0无法计算，因本单位没有相关业务需要出国（境），年初预算数为0万元。

公务接待费支出预算为2.0万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.22万元，增加的主要原因是衡阳市重点办莅常检查我市重点项目开工建设情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因本单位没有公车，年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待检查组7个、来宾35人次，主要是衡阳市重点办莅常发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出7.90万元，比年初预算数减少2.74万元，降低25.75%。主要原因是人员异动。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.2万元，用于开展市委党校科干班培训，人数1人，内容为科干班学习异地教学；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.52万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.21万元。授予中小企业合同金额23.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.52万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，用车主要是通过公车平台租车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2022年整体支出159.54万元，其中：基本支出99.44万元，项目支出60.10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。重点项目前期管理工作，重点项目调度、管理等工作而全部实行项目支出绩效目标管理。本年度我单位严格落实上级要求，厉行节约，进一步提高预算执行准确率和完成率。

（二）存在的问题及原因分析

我单位严格按照预算和预算绩效管理要求执行，没有偏离绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

     常宁市重点建设项目事务中心绩效评价

     常宁市重点建设项目事务中心2022年决算公开表格

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