目录
第一部分 常宁市重点建设项目事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市重点建设项目事务中心概况
一、部门职责
常宁市重点建设项目事务中心，对外加挂市核电项目服务中心牌子，为市政府直属正科级公益类事业单位，主要负责重点建设项目前期推进、重点建设项目协调服务与事务性工作。
主要工作任务:
（一）、受常宁市人民政府委托，会同发展和改革局对全市重大投资项目中长期规划和年度计划提出建议；负责编制全市重点建设项目投资与建设进度计划；负责重点项目责任目标任务书的制定。
（二）、负责建立和管理全市重大项目信息库，负责在建重点工程建设进度的检查、调度，配合相关部门协调重点工程建设过程中的矛盾，促进工程建设的顺利进行。
（三）、负责承担全市重点建设项目前期准备工作的协调、推进。
（四）、参与政府性投资重点项目工程变更的相关事务性工作。
（五）、受市人民政府委托，承担政府投资重点项目代建管理事务性工作，对代建重点项目进行调度统计、开展协调服务，提出相关建议。
（六）、负责组织各单位对全市国家、省、衡阳市级重点建设项目的数据上报。
（七）、负责对全市重点建设项目服务组设立及人员变动起草办文；负责组织相关职能部门对重点项目建设完成后的服务组财务资产进行清理，并形成报告呈报市委、市政府，提请撤销服务组。
（八）、承担市瓦松铁路投资后续相关工作、市核电办的日常事务性工作。
（九）、牵头组织市直相关职能部门对全市重点工程建设单位、主管部门、项目坐落的乡镇（街道）年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖惩措施报市委、市政府。
（十）、参与国家建设项目的调研和筛选；参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作；参与项目的建设规划、选址等事宜；参与政府投资重点项目的招投标工作。
（十一）、参与重大建设项目招商引资以及项目洽谈等前期工作；安排下达重点工程建设年度投资目标计划。
（十二）、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置：根据编委核定本单位内设股室4个，分别为综合股、项目前期股、项目代建股、项目推进股。
2、人员情况：本部门编制数12人,在职人数7人，其中:在岗人数7人；离退休人数0人。
（二）决算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市重点建设项目事务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计223.74万元。与上年相比，增加64.20万元，增长40.2%，主要是因为2023年其他收入支出（核电办工作经费）比上年度增加了51.39万元，项目收支增加了12.9万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计223.74万元，其中：财政拨款收入162.10万元，占72.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.64万元，占27.5%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计223.74万元，其中：基本支出99.35万元，占44.4%；项目支出124.39万元，占55.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计162.10万元，与上年相比，增加12.81万元,增长8.5%，主要是因为项目收支增加了12.9万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出162.10万元，占本年支出合计的72.4%，与上年相比，财政拨款支出增加12.81万元，增长8.5%，主要是因为项目收支增加了12.9万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出162.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.69万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出7.94万元，占4.9%;卫生健康（类）支出4.48万元，占2.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为144.95万元，支出决算数为162.10万元，完成年初预算的111.8%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 行政运行 （项）。
年初预算为76.08万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是绩效考核奖金支出未列入到本年度预算中来。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为43万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的148.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度项目结余资金转入本年度支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.63万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.57万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出99.35万元，其中：人员经费83.22万元，占基本支出的83.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费；公用经费16.13万元，占基本支出的16.2%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为0.42万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支全年实际支出比预算有所节约，与上年相比基本持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因为没有安排因公出国（境），年初预算为0万元。
公务接待费支出预算为2.0万元，支出决算为0.42万元，完成预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比基本持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因本单位没有公车，年初预算数为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因本单位没有公车，年初预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）事项。
2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待检查组4个、来宾28人次，主要是衡阳市重点办莅常发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位没有公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出16.13万元，比年初预算数增加0.78万元，增长5.1%。主要原因是工会经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于参加衡阳市委党校培训，人数1人，内容为2023年党外干部培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额47.14万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.45万元。授予中小企业合同金额47.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，用车主要是通过公车平台租车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位坚持每月到相关省市重点建设项目进行走访，全面掌握重点项目建设情况，认真了解项目建设中存在的问题，及时向市委市政府报告，协同配合市发改局等相关市直部门和乡镇（街道），落实工作责任，进一步解决项目要素保障方面的难点问题，切实做好优质服务。按照市委市政府统一部署和工作要求，积极抓好全市重点项目建设。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2023年整体支出162.10万元，其中：基本支出99.35万元，项目支出62.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。重点项目前期管理工作，重点项目调度、管理等工作而全部实行项目支出绩效目标管理。本年度我单位严格落实上级要求，厉行节约，进一步提高预算执行准确率和完成率。
（三）存在的问题及原因分析
1.项目开工率低于时序进度。全市“五制一平台”重点项目中未兑现开复工项目7个，主要因用地用林报批、环保审批、核准立项等前期手续办理问题，导致项目未开工，持续影响全市“五制一平台”承诺兑现考核分值。
2.固定资产投资的后劲乏力。从年度投资数据上看，重点项目投资在固投工作中发挥了积极作用，但是固定资产投资工作还面临很大的压力和困难，年内新增重点项目不多，新开工项目不足，而且重点项目上报投资进度远远大于建设进度，对下一年度重点项目的谋划和投资可持续性带来较大影响。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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