常宁市总工会2016年度部门决算公开
一、总工会概况
（一）主要工作职能
常宁市总工会主要职责：1、 维护职工合法权益，这是工会基本职能。2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。3、参与职能，发挥职工参政议政职能。4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能 。
（二）部门决算单位构成
机关内设办公室、女工部、财务部、生产生活法律保障部、组宣部、帮扶中心、经审办七个部室，所属下属机构非独立核算企事业单位――职工服务部。
二、常宁市总工会2016年度部门决算表
（公开表附后）
三、 常宁市总工会2016年部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
2016年总收入544.03万元，比上年增长16.8%。总支出334.97万元，比上年增长3.8%。
（二）2016年度收入决算情况
2016年本年总收入544.03万元，其中财政拨款收入169.75万元，占总收入31.2%。其他收入374.28万元，占总收入68.8%。
（三）2016年度支出决算情况
单位决算支出381.52万元，其中财政拨款支出169.75万元，占本年支出的44.49%；非财政拨款支出211.77万元，占本年支出55.51%；2016年全年收支结余162.51万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入169.75万元， 比上年财政拨款收入194.8万元，减少25.05万元。其中一般公共预算财政拨款收入169.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2016年度财政拨款总支出169.75万元， 比上年减少25.05万元，其中一般公共预算财政拨款支出169.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(五)2016年一般公共预算财政拨款支出情况
1、财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出169.75万元，比上年减少12.6%。
2、 财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出169.75万元，其中：财政拨款基本支出146.11万元，占财政拨款总支出86.07%，财政拨款项目支出项目支出23.64万元，占财政拨款总支出13.93%。
3、 财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款本年支出决算数169.75万元，比年初预算数130.35万元，增加39.4万元，增长30.22%。其中基本支出决算数146.11万元，比年初预算数增加15.76万元，增长12.09%，主要是人员工资增加。项目支出决算数23.64万元，年初预算为0。
（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出146.11万元，其中基本支出人员经费136.21万元，占基本支出决算的93.22%；基本支出中的日常公用经费支出9.9万元，占基本支出的6.78%。
（七）关于2016年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年单位“三公”经费支出总额为4.04万元。2016年年初预算数为6.19万元，与预算数相比，“三公”经费支出减少了2.12万元，降低了34.41%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年单位“三公”经费支出总额为4.04万元，其中公务用车及运行费用支出2.35万元，本年度没有购置公务用车，主要用于因公出差、去市总工会开会以及下乡开展工会工作所需公务用车燃料费、维修费、保险费等。公务接待费用支出1.69万元，公务接待批次为38批次，共接待人数382人次。主要是招待基层工会联系工作及其他县市交流工作接待等招待支出。2016年未发生了国（境）经费支出。
（八）关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。2016年财政机关运行经费支出146.11万元，其中人员经费136.21万元，包括在职人员基本工资、津补贴、非统发人员养老保险等人员经费。公用经费9.9万元包括邮电费、招待费、差旅费、电费等保证了机关正常运转。
2、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06 万元。
3、国有资产占用情况。本单位无国有资产占用。
4、预算绩效情况的说明 按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我会对部门整体支出绩效开展了自评，并在政府户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我会在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工会中心工作发展。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
其他收入：主要是指工会经费收入 。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
