常宁市总工会2020年部门预算说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市总工会部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市总工会2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、维护职工合法权益,这是工会基本职能。

2、建设职能,培育和组织职工参加经济建设。

3、参与职能,发挥职工参政议政职能。

 4、教育职能,帮助职工不断提高思想政治职能 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是财务部、办公室、组宣部、女工部、帮扶中心、生产生活部、经审办,所属事业分别是职工服务部 

 

  2、人员情况。本部门编制数25,在职人数28其中:在岗人数28人;离退休人数19其中离休人员0退休人员19人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数287.22万元,其中,一般公共预算拨款287.22万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少10.18万元,主要是因为在职人员减少,以致预算经费减少。

 (二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数287.22万元,其中,一般公共服务支出273.73万元,住房保障支出13.49万元

支出预算较上年减少10.18万元,主要是因为项目支出和在职人员工资福利减少。       

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数287.22万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为272.22万元,占总支出的比重为94.48%;其中,人员经费245.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出26.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为15万元,占总支出的比重为5.22 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括困难帮扶资金、双联经费、劳模资金。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.81万元,比上年预算持平。

(二)三公经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费1.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元)。2020“三公”经费预算较上年减少0.2万元,2020“三公”经费较上年减少的主要原因是:认真落实中央“八项”规定要求,厉行节约,严控公务接待数量、接待标准。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额118万元,其中:政府采购货物预算72万元;政府采购服务预算46万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,单位固定资产总额为1146.05万元。其中:房屋建筑屋占用面积为17300平方米,使用价值为1077.7万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为68.35万元。

2020年部门预算预计采购电梯、监控设备、办公桌椅,价值为42万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目3个,涉及金额15万元,其中重点绩效评价项目2个,涉及金额13万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出287.22万元,其中:基本支出272.22万元,项目支出15万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出15万元,其中:困难帮扶金项目经费5万元;双联经费项目经费2万元;劳模资金项目经费8万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

 

常宁市总工会2020年部门预算公开附件2


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