第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
八、总工会部门预算公开表格:
1、2021年部门收支总体情况表
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支情况表
5、2021年一般公共预算支出表
6、2021年一般公共预算基本支出表
7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算支出表
9、2021年项目支出绩效目标表
10、2021年整体支出绩效目标表
第二部分 总工会2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、维护职工合法权益,这是工会基本职能。
2、建设职能,培育和组织职工参加经济建设。
3、参与职能,发挥职工参政议政职能。
4、教育职能,帮助职工不断提高思想政治职能
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是财务部、办公室、组宣部、女工部、帮扶中心、生产生活部、经审办,所属事业分别是职工服务部。
2、人员情况。本部门编制数9人,在职人数22人,其中:在岗人数26人;离退休人数19人,其中离休人员0人,退休人员19人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;2021年年初部门收入预算数236.21万元,其中,一般公共预算拨款236.21万元,占总收入比重的100%。收入预算较上年减少51.01万元,主要是因为在职人员减少,以致预算经费工资减少。
(二)支出预算
支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。2021 年年初部门支出预算数 236.21万元,其中,一般公共服务支出236.21万元。支出预算较上年减少51.01万元,主要是因为因为在职人员减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数236.21万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为221.21万元,占总支出的比重为94%;其中,人员经费213.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出8.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2021年年初预算数为15万元,占总支出的比重为6 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括困难帮扶资金、双联经费、劳模资金。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.04万元,比上年预算持平。
(二)“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费1.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元)。2020年“三公”经费预算较上年持平,认真落实中央“八项”规定要求,厉行节约,严控公务接待数量、接待标准。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算 0 万元,不召开会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,不开展培训,人数 0 人;不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额112万元,其中:政府采购货物预算62万元;政府采购服务预算50万元;政府采购工程预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
截至2019年12月31日,单位固定资产总额为1146.05万元。其中:房屋建筑屋占用面积为17300平方米,使用价值为1077.7万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为68.35万元。
(六)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目3个,涉及金额15万元,其中重点绩效评价项目2个,涉及金额13万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出236.21万元,其中:基本支出221.21万元,项目支出15万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出15万元,其中:困难帮扶金项目经费5万元;双联经费项目经费2万元;劳模资金项目经费8万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
1、2021年部门收支总体情况表
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支情况表
5、2021年一般公共预算支出表
6、2021年一般公共预算基本支出表
7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算支出表
9、2021年项目支出绩效目标表
10、2021年整体支出绩效目标表
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