常宁市工商业联合会2018年部门预算说明

   一、工作职责

1、参政议政，参与国家事务和经济、生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
2、代表并维护非公人士的合法权益，反映人们的意见、要求和建议.。
3、开展工商专业培训，帮助非公企业改善经营管理.。
4、组强非公人士举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国（境）考察。

5、参与仲裁活动，为非公企业调解经济纠纷，协助相互关系。

6、配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

 

二、部门预算单位构成 

  根据编委核定，我会内设股室5个，所属事业单位 0 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：办公室、经济联合部、会员部、维权服务中心、异地商会会员部。

  三、部门收支概况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

  （一）收入预算，2018年年初预算数180.70万元，其中，一般公共预算拨款 180.70万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数180.70万元，其中，一般公共服务支出180.70万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）180.70万元，具体安排情况如下： 

  （一）基本支出：2018年年初预算数为139.70万元，其中：工资福利支出132.78万元，一般商品服务支出6.92万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  （二）项目支出：2018年年初预算数为41万元，其中：非公党建12万元，非公经济日常管理21万元，异地商会建设5万元，工商联日常事务3万元。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.92万元，与上年度持平。

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费预算数为3 万元，与上年度持平。其中，公务接待费 3万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费 0 万元。。

  3、政府采购情况 

  2018年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费 

  为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费 

  纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

   

  第二部分： 

   

  部门预算需公开的表格情况（见附表） 

   

  1、部门收支总表 

  2、部门收入总表 

  3、部门支出总表 

  4、部门支出总表（分类） 

  5、财政拨款收支总表 

  6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 

  7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

  8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

  9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

 10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

    11、“三公”经费预算表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表