目录

 第一部分  常宁市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市工商业联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市工商业联合会概况

一、工作职责

（1）参政议政，参与国家事务和经济、生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

（2）代表并维护非公人士的合法权益，反映人们的意见、要求和建议。

（3）开展工商专业培训，帮助非公企业改善经营管理。

（4）组强非公人士举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国（境）考察。

（5）指导本会直属商会及异地商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（6）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（7）参与仲裁活动，为非公企业调解经济纠纷，协助相互关系。

（8）配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

二、机构设置

（1）常宁市工商业联合会内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部和维权服务中心。

（2）常宁市工商业联合会2018年部门决算汇总公开单位包括：常宁市工商业联合会本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市工商业联合会2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况 

2018年总收入207.81万元。比上年增加66.81万元，增长47.39%。总支出207.81万元，比上年增加66.81万元，增长47.39%。

二、2018年度收入决算情况 

2018年本年收入207.81万元，其中财政拨款收入207.81万元，占总收入的100%。　

三、2018年度支出决算情况 

2018年本年支出207.81万元中，财政拨款支出207.81万元，占本年支出的100%。 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入207.81万元，比上年增加66.81万元，增长47.39%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出207.81万元，比上年增加66.81万元，增长47.39%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（1）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出207.81万元，比上年增加66.81万元，增长47.39%。 

（2）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出207.81万元，占本年财政拨款支出的100%。　　

（3）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数207.81万元，比年初预算数增加27.1万元，增长15%。其中基本支出决算数120.5万元，比年初预算数减少19.19万元，下降13.73%；项目支出决算数87.3万元，比年初预算数增加46.3万元，增长112%。其中主要增加了：异地商会建设经费、考评经费、非公党建等各项经费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出120.51万元，占本年支出的57.98%。基本支出中人员经费105.1万元，占基本支出的87.2%，日常公用经费15.41万元，占基本支出的12.8%。 

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出2.74万元，比年初预算减少0.26万元，下降9.4%，与上年决算数基本持平。主要是加强三公经费管理，严控三公经费支出。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为2.74万元，占100%。公务接待22批次551人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.01万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2018年度无政府性基金预算收入支出。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出207.81万元，其中：基本支出120.51万元，项目支出87.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出87.3万元，其中：异地商会考评经费30万、非公党建经费7万、非公日常经费21万、日常事务经费3万、异地商会建设经费20万、目标管理考核经费1.3万、扶贫联谊经费5万，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项 

（1)机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出15.41万元，比上年增加8.49万元，增加55.09%。主要原因增加了异地商会建设经费、非公党建等各项经费。

(2)2018年度无政府采购支出

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(3)国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

第四部分  名词解释 

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                                                       常宁市工商业联合会

                                                               2019年9月16日

常宁市工商联.XLS

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