目录

第一部分  常宁市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市工商业联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参政议政，参与国家事务和经济、生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

（二）代表并维护非公人士的合法权益，反映人们的意见、要求和建议。

（三）开展工商专业培训，帮助非公企业改善经营管理。

（四）组强非公人士举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国（境）考察。

（五）指导本会直属商会及异地商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（七）参与仲裁活动，为非公企业调解经济纠纷，协助相互关系。

（八）配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市工商业联合会内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部和维权服务中心。

（二）决算单位构成

常宁市工商业联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市工商业联合会本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计285.76万元。与2019年相比，增加67.97万元，增长23.78%，主要是因为二级机构咨询服务部改制增加人员社保经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计285.76万元，其中：财政拨款收入285.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计285.76万元，其中：基本支出180.96万元，占63.33%；项目支出104.80万元，占36.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计285.76万元，与上年相比，增加67.97万元,增长23.78%，主要是因为二级机构咨询服务部改制增加人员社保经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出285.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加67.97万元，增长23.78X%，主要是因为二级机构咨询服务部改制增加人员社保经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出285.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.76万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为198.17万元，支出决算数为285.76万元，大于年初预算的44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为156.17万元，支出决算为118.45万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数未包含社保基金。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为42万元，支出决算为103.94万元，超出年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是增办了招商座谈会。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算为48.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包含养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初无预算，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包含养工伤保险基金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为5.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包含行政单位医疗。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初无预算，支出决算为8.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包含住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出180.96万元，其中：人员经费162.85万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费18.11万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.2万元，完成预算的78.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.2万元，完成预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是加强三公经费管理，严控三公经费支出，与上年相比减少0.11万元，减少4.76%,减少的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访团组35个、来宾238人次，主要是异地商会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.11万元，比年初预算数增加14.89 万元，增长3.22%。主要原因是：办公场所维修费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.58万元，召开主席、会长会议，异地商会防疫抗疫表彰等会议（注：三类会议），人数200人，内容为本单位上年度工作总结及工作计划、招商引资、公益表彰等内容 ；开支培训费1.16万元，用用于开展机关党支部培训、组织会员企业参加企业研修培训，人数40人，内容为非公经济人士理想信念教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年度本年支出合计285.76万元，其中基本支出为180.96万元，项目支出104.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及金额104.8万元，其中：非公经济日常经费18.5万元、招商引资专项经费17.5万、异地商会建设经费6万、非公党建经费10万、工商联日常事务4万、企业联村10万、常宁市湘南纺织产业基地招商座谈暨推介会19.2万、政府采购装修费用19.6，全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

常宁市常宁市工商业联合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年10月15日

常宁市工商业联合会2020年度整体支出

常宁市工商业联合会2020年度部门决算公开表格

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