目录
第一部分 常宁市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市工商业联合会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市工商业联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市工商业联合会概况
一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符
（一）参政议政，参与国家事务和经济、生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
（二）代表并维护非公人士的合法权益，反映人们的意见、要求和建议。
（三）开展工商专业培训，帮助非公企业改善经营管理。
（四）组强非公人士举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国（境）考察。
（五）指导本会直属商会及异地商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（六）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（七）参与仲裁活动，为非公企业调解经济纠纷，协助相互关系。
（八）配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市工商业联合会内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部和维权服务中心。
（二）决算单位构成
常宁市工商业联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市工商业联合会本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市工商业联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计260.35万元。与上年相比，减少25.41万元，减少9.75%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计260.35万元，其中：财政拨款收入260.35万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计260.35万元，其中：基本支出198.68万元，占76.3%；项目支出61.67万元，占23.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计260.35万元，与上年相比，减少25.41万元,减少9.8%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出260.35万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出减少25.41万元，减少9.8%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出260.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.92万元，占69.1%；社会保障和就业（类）支出64.82万元，占24.9%；卫生健康支出（类）支出6.97万元，占2.7%；住房保障（类）支出8.64万元，占3.3%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为205.62元，支出决算数为260.35万元，完成年初预算的126.6%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为125.86万元，支出决算为125.86万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数未包含社保基金。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为42万元，支出决算为61.47万元，超出年初预算的146.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是举办了工商联换届会议。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初无预算，支出决算为64.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包含养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初无预算，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包含养工伤保险基金。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初无预算，支出决算为6.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包含行政单位医疗。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.08万元，支出决算为8.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出198.68万元，其中：人员经费181.62万元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金……；公用经费17.06万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1.97万元，完成预算的70.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.97万元，完成预算的70.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.23万元，减少11.6%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.97万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.97万元，全年共接待来访团组32个、来宾225人次，主要是异地商会建设、招商引资、会员联宜及调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出17.06万元，比年初预算数增加10.14 万元，增长463.5%。主要原因是：年初预算没包涵其他交通费用。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，不召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，不开培训，人数 0 人；不开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额9.46万元，其中：政府采购货物支出7.06 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的100.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0 个，共涉及资金61.67万元，占一般公共预算项目支出总额的23.7%。2021年度无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。
组织对“非公经济日常经费”“招商引资专项经费”“异地商会建设经费”“非公党建经费”“工商联日常事务”“企业联村”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61.67 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果良好，绩效报告见附件。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市工商业联合会
2022年8月30日
附件下载：
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