目录
第一部分 中共常宁市委研究中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市委研究中心概况
一、部门职责
（一）负责市委重要事项的文字综合工作，市委主要领导的工作报告、汇报、讲话等文字材料，以及重大政策性、指导性文件的起草工作。
（二）围绕市委总体工作部署，开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建等各方面重点课题调查研究工作，为市委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查，对全市各级各部门的调研工作进行指导，发挥全市调研工作的牵头、统筹、协调作用。
（三）负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为市委决算提供信息服务；联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询。
（四）负责向中央、省委、衡阳市委报送信息，反映有关动态。
（五）负责起草市委专题会议纪要、常委办公会议纪要等市委名义下发的会议纪要。
（六）协同市委办做好绩效考核工作，具体负责绩效考核的日常事务工作。
（七）编辑内部刊物，为市委重大决算部署落地提供正面引导，搭建常宁工作进展情况和工作经验的交流、推介平台。
（八）承担与衡阳市委研究室的联络协调工作。
（九）完成市委交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常宁市委研究中心内设机构包括：办公室、财务人事股、综合一组、综合二组、调研股、信息股。
（二）决算单位构成
中共常宁市委研究中心２０２２年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委研究中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市委研究中心２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计２３０．２４万元。与上年相比，增加３３．３２万元，增长１６．９％，主要是因为人员调整，相关经费增加。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计２３０．２４万元，其中：财政拨款收入２３０．２４万元，占１００．０％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计２３０．２４万元，其中：基本支出１７４．０２万元，占７５．６％；项目支出５６．２３万元，占２４．４％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计２３０．２４万元，与上年相比，增加３３．３２万元，增长１６．９％，主要是因为人员调整，相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出２３０．２４万元，占本年支出合计的１００．０％，与上年相比，财政拨款支出增加３３．３２万元，增长１６．９％，主要是因为人员调整，相关经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出２３０．２４万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出２０３．９７万元，占８８．５％；社会保障和就业（类）支出１７．８５万元，占７．８％；卫生健康（类）支出８．４３万元，占３．７％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为２１０．４７万元，支出决算数为２３０．２４万元，完成年初预算的１０９．４％，其中：
１、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为１０１．７８万元，支出决算为１３８．８５万元，完成年初预算的１３６．４％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员调整，相应经费调整。
２、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为７０万元，支出决算为６５．１２万元，完成年初预算的９３．０％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员调整，相应经费调整。
３、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为９．８６万元，支出决算为１７．８５万元，完成年初预算的１８１．０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员调整，相应经费调整。
４、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为５．８８万元，支出决算为８．４３万元，完成年初预算的１４３．４％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员调整，相应经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出１７４．０２万元，其中：人员经费１５６．９５万元，占基本支出的９０．２％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费１７．０７万元，占基本支出的９．８％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为０万元，支出决算为０万元。
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务接待费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算０万元，因公出国（境）费支出决算０万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出１７．０７万元，比年初预算数减少２２．９３万元，主要原因是：部分开支未在２０２３年１２月３１日前结清。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支印刷费５．０９万元，用于印刷相关会议资料等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额１３．０３万元，其中：政府采购货物支出６．３１万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出６．７２万元。授予中小企业合同金额１０万元，占政府采购支出总额的７６．８％，其中：授予小微企业合同金额７万元，占政府采购支出总额的５３．７％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００．０％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的１００．０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的１００．０％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
２０２３年，市委研究中心按照全面实施预算绩效管理的要求，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极践行“过紧日子”思想，发挥财政资金使用效益。通过加强组织领导、健全制度建设、强化工作举措，确保了绩效管理工作的有序推进。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
２０２３年，围绕市委总体工作部署，根据年初工作规划和重点性工作，较好地完成了年度工作目标。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。中共常宁市委研究中心整体支出绩效目标完成效果较好。
（三）存在的问题及原因分析
一是年初预算编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行全方位的明细预算。
二是预算准确率有待提高，预算项目存在超支或节约的现象。
改进措施和有关建议：细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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