中共常宁市纪律检查委员会2018年度部门决算

来源:中共常宁市纪律检查委员会      发布时间:2019-09-16


目录

第一部分  中共常宁市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市纪律检查委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共常宁市纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共常宁市纪律检查委员会概况

市纪委是负责全市党的纪律检查工作的专责机关,受市纪委和市委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关,市监委向衡阳市监委、常宁市委请示报告工作,对常宁市人民代表大会及其常委会负责,并接受监督。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构,合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

一、部门职责

1)以习近平总书记重要讲话为指导,协调推进“四个全面”战略布局,认真贯彻“党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责,依靠群众的支持和参与”的领导体制和工作机制,积极主动开展工作,为全市的改革、发展、稳定服务。

2)维护党章、党纪,保证党的路线、方针、政策的贯彻执行;监督检查行政监察对象贯彻执行国家法律、法规以及学校有关规章制度的情况。

3)协助市委、市政府加强党风廉政建设,开展党风党纪和廉政勤政教育,抓好党风廉政建设责任制的落实。

4)对市委、市政府及其成员进行党章范围内的监督;对行政监察对象和有关行政职能部门进行行政监察。

5)受理对党的组织、党员和行政监察对象违法违纪行为的检举、控告。

6)调查处理党的组织、党员和行政监察对象违法违纪案件与其它重大问题,按照规定提出处理建议,或者决定与取消对党员、行政监察对象的纪律处分。

7)受理党员不服党纪处分的申诉;受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

8)做好信访工作,认真处理每一封来信,热情接待每一位来访者,按照分级归口管理原则抓好信访件的承办、转办和督办,及时做好结果反馈工作。

9)开展超前监督和过程监督,重点加强干部选拔任用、招生考试、大宗物资采购和基建工程项目招投标等方面的监督。

二、机构设置

1)中共常宁市纪律检查委员会内设职能股室16个,包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。二级机构2个(其中副科级二级机构1个,股级二级机构1个),包括:常宁市财务监察所、常宁市反腐倡廉网站。市纪委派驻纪检组13个。

2) 中共常宁市纪律检查委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市纪律检查委员会本级,无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1)2018年度中共常宁市纪律检查委员会决算总收入1348.54万元,与上年度决算总收入1206.04万元相比,增加142.5万元,增加比例为11.82%。增加的原因是机构改革内设部门增加、人员增加。

2)2018年度中共常宁市纪律检查委员会决算总支出1351.42万元,与上年度决算总支出1217.5万元相比,增加133.92万元,增加比例为11%。增加的原因是机构改革内设部门增加、人员增加。

二、收入决算情况说明

2018年度中共常宁市纪律检查委员会决算财政拨款总收入1348.54万元,其中:行政运行收入832.68万元,占财政拨款总收入的61.75;一般行政管理事务收入467.03万元,占财政拨款总收入的34.63%;住房公积金收入45.88万元,占财政拨款总收入的3.4%;其他支出收入2.95万元,占财政拨款总收入的0.22%。

三、支出决算情况说明

2018年度中共常宁市纪律检查委员会决算总支出1351.42万元,其中:基本支出1189.59万元,占总支出的88.03%;项目支出161.83万元,占总支出的11.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度中共常宁市纪律检查委员会财政拨款收入1348.54万元,支出1351.42预算总额万元; 2017年度财政拨款收入1206.04万元,支出预算总额1217.5万元。与上年度相比收入预算增加142.5万元,增加比例为11.82%,支出预算增加133.92万元,增加比例为11%。预算收入与决算支出增加变动的主要原因一是因为人员经费增加,工资调级,二是监察体制改革增加经费列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度中共常宁市纪律检查委员会财政拨款支出决算1351.42万元,其中:基本支出1189.59万元,占总支出的88.03%;项目支出161.83万元,占总支出的11.97%。2017年度中共常宁市纪律检查委员会财政拨款支出决算1217.5万元,其中:基本支出981.04万元,项目支出236.46万元。与上年度相比,本年度财政拨款支出决算增加133.92万元,增加比例为11%。其中:基本支出决算增加208.55万元,增加比例为21.26%;项目支出决算减少74.63万元,减少比例为31.56%。本年度支出变动的原因是人员增加,工资调资级,办案经费调整。

2)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度中共常宁市纪律检查委员会财政拨款支出决算1351.42万元,其中:基本支出1189.59万元,占总支出的88.03%;项目支出161.83万元,占总支出的11.97%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

2018年中共常宁市纪律检查委员会预算安排支出971.26万元,其中:基本支出921.26万元,项目支出50万元;2018年度中共常宁市纪律检查委员会决算安排支出1351.42万元,其中基本支出1189.59万元,比预算数增加268.33万元;项目支出161.83万元,比预算数增加111.83万元。本年度支出增加变动的原因是纪检监察体制改革人员增加、工资调资级和办案经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度中共常宁市纪律检查委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算1189.59万元,其中基本支出中的人员经费910.75万元,占基本支出决算支出的 76.56%,基本支出中的日常公用经费支出278.84万元,占基本支出决算支出的23.44%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度中共常宁市纪律检查委员会“三公”经费财政拨款支出决算33.22万元,比年初预算34.52万元减少1.3万元;其中:公务用车运行维护费支出决算10.61万元,比年初公务用车运行维护费预算11.8万元减少1.19万元;公务接待费支出决算22.61万元,比年初公务接待费预算26.5万元减少3.89万元。

2018年度中共常宁市纪律检查委员会“三公”经费财政拨款支出决算总额33.22万元,与上年度“三公”经费财政拨款支出决算总额34.52万元相比减少1.3万元万元;其中:公务用车运行维护费决算10.61万元与上年度10.63万元相比减少0.02万元;公务接待费支出决算22.61万元与上年度23.89万元相比减少1.19万元。“三公”经费决算支出减少变动的主要原因是厉行节约,规范“三公”经费管理等方面使开支减少。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度中共常宁市纪律检查委员会公务接待费22.61万元。主要用于上级调研、考察以及其他县市区与我单位联系工作或考察、调研,交流办理办案业务等情况发生的接待支出。2018年度未发生因公出国(境)经费支出,国内公务接待196批次,1883人次。

2、2018年度中共常宁市纪律检查委员会公务车辆5辆,本年度没有购置公务用车,2018年公务用车运行维护费10.61万元。主要用于办案,市内因公出行,去上级纪委汇报工作和去其他县市区考察,所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度中共常宁市纪律检查委员会未发生政府性基金预算收入支出情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。部门整体收入情况:2018年全年收入合计1348.54万元,其中,一般公共预算财政拨款1348.54万元,占全年总收入的100%。部门整体支出情况:2018年全年支出合计1351.42万元,其中基本支出1189.59万元,占总支出的88.03%,;项目支出161.83万元,占总支出的11.97%。资金使用方向:2018年度本单位财政拨款收入1345.6,其他收入2.95万元。2018年度本单位总支出1351.42万元,其中,一般公共服务支出为1351.42万元。基本支出:2018年基本支出为1189.59万元,系保障本委机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:用于在职基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出278.84万元;人员经费910.75万元。项目支出:2018年项目支出为161.83万元,系本委查办案件过程中发生的支出。“三公”经费支出:2018年度三公经费支出为33.22万元,其中:公务用车运行维护费支出10.61万元,公务接待费支出22.61万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出278.84万元,比2017度机关运行经费决算支出354.34万元,减少75.5万元,降低21.31%。主要原因是:厉行节约,规范单位财务管理

2)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

中共常宁市纪律检查委员会

2019年9月16日

 

 

常宁市纪律检察委员会.XLS

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