目录

第一部分中共常宁市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共常宁市纪律检查委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共常宁市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共常宁市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共常宁市纪律检查委员会在中共衡阳市纪委和中共常宁市委的领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作；常宁市监察委员会负责全县监察工作；市纪委与市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能.

（一）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、衡阳市委、市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责全市监察工作。

（三）负责调查处理县（市）级党政群机关各部门、各乡镇（街道）的党组织和县（市）级管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其工作人员和乡镇人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

（五）按照中央和省、衡阳市、市委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全市党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

（六）负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助市委、市政府制定有关党风廉政建设的规定。

（七）会同市委组织部、人社局和党组织关系在本市的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对乡镇（街道）及市属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全市纪检监察干部的管理培训工作。

（八）负责组织实施全市副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

（九）做好信访工作，认真处理每一封来信，热情接待每一位来访者，按照分级归口管理原则抓好信访件的承办、转办和督办，及时做好结果反馈工作。

（十）承办衡阳市纪委、监委、常宁市委授权和交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市纪律检查委员会内设机构包括：中共常宁市纪律检查委员会内设机构16个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。二级机构2个，包括：常宁市财务监察所、常宁市廉政教育中心。派驻机构13个，包括：驻市委办公室纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市卫健局纪检监察组、驻市住建局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组。

（二）决算单位构成

中共常宁市纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市纪律检查委员会本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共常宁市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2333.76万元。与上年相比，减少1094.98万元，增长31.94%，主要是因为监察体制改革，内设机构增加，人员增加，办案经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2332.50万元，其中：财政拨款收入2328.10万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.4万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2319.98万元，其中：基本支出1853.75万元，占79.90%；项目支出466.23万元，占20.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2329.10万元，与上年相比，减少1099.64万元万元,减少32.07%，主要是因为监察体制改革，内设机构增加，人员增加，办案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2315.58万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出增加599.84万元，增长34.96%，主要是因为监察体制改革，内设机构增加，人员增加，办案经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2315.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2092.04万元，占90.35%；社会保障和就业（类）支出126.31万元，占5.45%;卫生健康（类）支出41.13，占1.78%；住房保障（类）支出56.10，占2.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1346.36万元，支出决算数为2,315.58万元，完成年初预算的171.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为1247.86万元，支出决算为1076.90万元，完成年初预算的86.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从行政运行中进行了调整。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为45万元，支出决算为1015.14万元，完成年初预算的2255.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：监察体制改革，案件查办数量增加，查办案件质量提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.90万元，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：从行政运行中进行了调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：内设机构增加，人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：从行政运行中进行了调整。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.63万元，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：从行政运行中进行了调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为53.50万元，支出决算为56.10万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：内设机构增加，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1849.35万元，其中：人员经费1313.89万元，占基本支出的71.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费535.45万元，占基本支出的28.95%，主要包括办公费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.3万元，支出决算为28.71万元，完成预算的76.97%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为25.5万元，支出决算为17.41万元，完成预算的68.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待规模和标准，与上年相比减少4.02万元，减少18.76%,减少的主要原因是厉行节约，规范公务接待规模和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.80万元，支出决算为11.30万元，完成预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是规范管理，厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少0.88%,减少的主要原因是规范管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.41万元，占60.64%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.3万元，占39.36%。其中：

1、无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为17.41万元，全年共接待来访团组248个、来宾2175人次，主要是办案需要、上级检查督查、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.30万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费11.3万元，主要是用于办案，市内因公出行，去上级纪委汇报工作和去其他县市区考察，所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出535.45万元，比上年决算数增加108.3万元，增长25.35%。主要原因是：监察体制改革，案件查办数量增加，查办案件支出相应增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费2.75万元，用于开展纪检监察业务知识培训，人数203人，内容为纪检监察业务知识培训班。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额248.01万元，其中：政府采购货物支出166.62万元、政府采购工程支出5.89万元、政府采购服务支出75.50万元。授予中小企业合同金额75.50万元，占政府采购支出总额的30.44%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，2020年全年支出合计2319.98万元，其中基本支出1853.75万元,项目支466.23万元,为本委查办案件过程中发生。绩效情况如下：

（一）2020年常宁市纪委监委整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：基本支出保单位正常运转，发放到位

完成情况：

对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、职业年金、养老保险等）、基本工资和津补贴、奖金等工资福利支出都发放到位；商品和服务支出，维持单位基本开支，电费、水费、办公费、“三公”经费等不超标，公务接待按规定标准予以接待，倡导节俭精神。

目标2：项目支出切实用在项目上

完成情况：

确保全面完成了职责范围内的工作：监督检查行政监察对象贯彻执行国家法律、法规以及学校有关规章制度的情况；协助市委、市政府加强党风廉政建设，开展党风党纪和廉政勤政教育，抓好党风廉政建设责任制的落实；对市委、市政府及其成员进行党章范围内的监督；对行政监察对象和有关行政职能部门进行行政监察；受理对党的组织、党员和行政监察对象违法违纪行为的检举、控告；调查处理党的组织、党员和行政监察对象违法违纪案件与其它重大问题；受理党员不服党纪处分的申诉；受理行政监察对象不服政纪处分的申诉；做好信访工作，及时做好结果反馈工作。开展超前监督和过程监督。取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）2020年常宁市纪委监委支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年，在上级纪委监委和常宁市委的正确领导下，我委的工作不断完善、提升，在收支预算内圆满完成了以上整体目标。

（三）未实现既定绩效目标或完成指标任务的分析说明

常宁市纪委监委既定绩效目标均已完成。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

中共常宁市纪律检查委员会

中共常宁市纪律检查委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告

     中共常宁市纪律检查委员会2020年度部门决算公开表格

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