目录
第一部分 中共常宁市纪律检查委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市纪律检查委员会单位概况
一、部门职责
中共常宁市纪律检查委员会在中共衡阳市纪委和中共常宁市委的领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作；常宁市监察委员会负责全市监察工作；市纪委与市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能。
1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、衡阳市委、市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.负责全市监察工作。
3.负责调查处理县（市）级党政群机关各部门、各乡镇（街道）的党组织和县（市）级管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4.负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及各部门任命的其他人员、乡人民政府及其工作人员和乡人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。
5.按照中央和省、衡阳市、市委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全市党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。
6.负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助市委、市政府制定有关党风廉政建设的规定。
7.会同市委组织部、人社局和党组织关系在本市的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对乡镇（街道）及市属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全市纪检监察干部的管理培训工作。
8.负责组织实施全市副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。
9.做好信访工作，认真处理每一封来信，热情接待每一位来访者，按照分级归口管理原则抓好信访件的承办、转办和督办，及时做好结果反馈工作。
10.承办衡阳市纪委监委、常宁市委授权和交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定,本单位内设处室16个,派驻机构13个，所属事业单位2个。其中：内设部室分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一到第七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室;派驻纪检监察组分别是：驻市委办公室纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市卫健局纪检监察组、驻市住建局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组;所属事业单位分别是常宁市财务监察所、常宁市廉政教育中心。
（二）决算单位构成
中共常宁市纪律检查委员会2022年部门决算只有单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5372.88万元。与上年相比，增加107.35万元，增长 2. 04 %，主要是因为人员基本工资增加及社保经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2686.44万元，其中：财政拨款收入2686.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2686.44万元，其中：基本支出1517.09万元，占56.47%；项目支出1169.35万元，占43.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5372.88万元，与上年相比，增加107.35万元,增长2.04%，主要是因为人员基本工资增加及社保经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2686.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加51.3万元，增长1.95%，主要是因为人员基本工资增加及社保经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2686.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2431.88万元，占90.53%；社会保障和就业（类）支出113.41万元，占4.22%；卫生健康（类）支出65.08万元，占2.42%；住房保障（类）支出76.06万元，占2.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1495.83万元，支出决算数为2686.44万元，完成年初预算的179.6%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为1387.87万元，支出决算为1262.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关项目预算调减。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为45万元，支出决算为1166.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为55.97万元，支出决算为65.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为62.96万元，支出决算为76.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1517.09万元，其中：人员经费1283.46万元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等；
公用经费233.63万元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为33.19万元，支出决算为33.19万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.5万元，占64.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.69万元，占35.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为21.5万元，全年共接待来访团组133个、来宾2687人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.69万元，全部为公务用车运行维护费，主要是公务车加油、保养及过路过桥等费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出233.63万元，比年初预算数减少28.31万元，降低10.8%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本单位会议费2万元，用于召开纪委全会，内容为传达贯彻落实上级纪委全会精神以及安排部署本级年度纪检监察工作；开支培训费0.43万元，用于开展纪检监察干部培训，人数234人，内容为纪检监察业务知识。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额277.66万元，其中：政府采购货物支出67.86万元、政府采购工程支出62.65万元、政府采购服务支出147.16万元。授予中小企业合同金额215.01万元，占政府采购支出总额的77.44%;授予小微企业合同金额215.01万元，占政府采购支出总额的77.44.%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
目标1：基本支出保单位正常运转，发放到位
完成情况：
对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、职业年金、养老保险等）、基本工资和津补贴、奖金等工资福利支出都发放到位；商品和服务支出，维持单位基本开支，电费、水费、办公费、“三公”经费等不超标，公务接待按规定标准予以接待，倡导节俭精神。
目标2：项目支出切实用在项目上
完成情况：
确保全面完成了职责范围内的工作：监督检查行政监察对象贯彻执行国家法律、法规以及学校有关规章制度的情况；协助市委、市政府加强党风廉政建设，开展党风党纪和廉政勤政教育，抓好党风廉政建设责任制的落实；对市委、市政府及其成员进行党章范围内的监督；对行政监察对象和有关行政职能部门进行行政监察；受理对党的组织、党员和行政监察对象违法违纪行为的检举、控告；调查处理党的组织、党员和行政监察对象违法违纪案件与其它重大问题；受理党员不服党纪处分的申诉；受理行政监察对象不服政纪处分的申诉；做好信访工作，及时做好结果反馈工作。开展超前监督和过程监督。取得了良好的社会效益和经济效益。
2022年，在上级纪委监委和常宁市委的正确领导下，我委的工作不断完善、提升，在收支预算内圆满完成了以上整体目标。
(二)存在的问题及原因分析
多年来，我委存在的问题是预算控制率有待提高，一是项目经费预算不足，每年需要用部分非税收入弥补基本支出不足部分；二是年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，导致需要调整预算。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件下载：
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